南漳县人民医院2025年单位预算

目录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、预算单位构成

第二部分　2025年单位预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明　

二、2025年财政拨款收支情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分　南漳县人民医院2025年单位预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县人民医院概况

一、主要职责

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。　　　　2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。　　　　3、承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。　　　　4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。　　　　5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流；开展院际间的学术交流、区域合作及医学院校之间的横向联系等工作。　　　　6、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。　　　　7、根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。　　　　8、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。　　　　9、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。　　　　10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位机构

南漳县人民医院始建于1950年3月，是一所学科门类齐全，医疗技术精湛、诊疗设备先进、综合实力雄厚、管理方法科学的集医疗、预防、康复、保健、急救、教学和科研为一体的国家三级综合医院，是全县医疗急救和技术指导中心，担负着全县近50万人民群众医疗保障任务。

医院现有水镜大道及城北两个院区。水镜大道院区占地4万余平方米，城北院区占地8万余平方米。编制床位1150张，开放床位850张，职工885人。设32个临床科室，10个医技科室和一个全县120急救站。

三、预算单位构成

本单位预算仅包括本单位预算。

第二部分

南漳县人民医院2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，按照预算管理规定，南漳县人民医院2025年单位预算的编制实行全面综合预算管理制度，即所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。南漳县人民医院2025年收支总预算39658.88万元，与2024年单位预算比较增加2823.47万元。

二、单位预算收入情况说明

2025年预算收入39658.88万元，其中：财政拨款收入1640.97万元，占比4.14％；事业收入33970.9万元，占比85.66％，其他收入361.65万元，占比0.91％；上年结转3685.36万元，占比9.29％。

三、单位预算支出情况说明

2025年预算支出39658.88万元，其中：基本支出29849.93万元，占比75.27％，项目支出9808.95万元，占比24.73％。

四、预算收支增减变化情况

2025年预算收支39658.88万元，比2024年预算收支增加2823.47万元。

五、财政拨款收支预算情况说明　

财政拨款的收入和支出为1640.97万元，其中：基本支出780.82万元，占比47.58％；项目支出860.15万元，占比52.42％。

六、一般公共预算支出情况说明　

一般公共预算支出科目的功能分类支出为1640.97万元，其中：基本支出780.82万元，占比47.58％；项目支出860.15万元，占比52.42％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出780.82万元，其中：人员经费748.97万元，公用经费31.85万元。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本单位2025年政府性基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明　

政府采购预算数8622万元。其中，工程类1320万元，主要用于门诊大楼改造及CT室转迁工程；货物类7302万元，其中，医疗专用设备购置5164万元，电脑及软件系统等办公设备购置2138万元；南漳县人民医院严格按照政府采购目录文件要求对本单位采购行为进行管理，上报的采购计划都先报给卫健委及政府采购办备案审批，通过审批后再委托县政府采购中心采购。医用设备、药品、耗材都是通过委托襄阳市药械集中招标采购中心代理采购。

十一、机关运行经费安排情况说明

2025年南漳县人民医院预算公用经费15702.83万元，主要用于办公费、水电费、维修维护费、专用材料费等。

十二、国有资产占用情况说明　

南漳县人民医院拥有固定资产56792.35万元，其中：房屋及建筑物23576.73万元，专用设备25410.56万元，一般设备7035.34万元，其他固定资产769.72万元。固定资产累计折旧29037.76万元。

十三、预算绩效情况说明　

根据南漳县政府《关于推进预算绩效管理的指导意见》（南政发［2013］17号），规范和加强南漳县人民医院的支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

南漳县人民医院现有10年期先付息后还本专项政府债券2875.66万元。

第三部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

襄阳市区县部门预算公开表（南漳县人民医院）.xls