南漳县卫生健康局汇总2025年部门预算

目录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明　

二、2025年财政拨款收支情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分南漳县卫生健康局部门汇总2025年部门预算表　

第一部分　

南漳县卫生健康局部门汇总概况

一、　主要职责

（1）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展的县政府规范性文件、政策措施及发展规划。拟订我县关于国民健康事业发展的规定和规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康南漳建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。     

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、任务、措施和建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。    

（3）组织实施国家免疫规划，拟订并落实全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。     

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。     

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全县实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，承接食品安全地方标准相关工作。     

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。指导卫生健康行业安全生产工作。     

（7）拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。     

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。     

（9）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。     

（10）负责县保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。     

（11）拟定实施全县中医药发展规划，促进中医药事业发展，推动全县中医药标准化和现代化。组织实施全县中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全县中药资源普查。加强中药行业监管。     

（12）归口管理县计划生育协会。     

（13）承担县血吸虫病防治领导小组日常工作。

二、　部门机构

根据上述职责，县卫生健康局设12个内设机构：办公室、人事科教股、规划财务与信息股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政医管股、基层卫生与妇幼健康股、政策法规与综合监督股、人口监测与家庭发展股、体制改革股（药政管理股）、老龄健康股、爱国卫生股、离退休干部股。

三、　部门预算单位构成

本部门共有25个预算单位构成，分别为：

1、南漳县卫生健康局本级

2、南漳县卫生健康综合执法大队

3、南漳县人民医院

4、南漳县中医医院

5、南漳县二医院

6、南漳县妇幼保健院

7、南漳县疾病预防控制中心

8、南漳县计划生育服务站

9、南漳县流动人口计划生育服务站

10、南漳县卫生会计核算中心

11、南漳县城关镇中心卫生院

12、南漳县武安镇安集卫生院

13、南漳县武安镇中心卫生院

14、南漳县九集镇中心卫生院

15、南漳县肖堰镇中心卫生院

16、南漳县巡检镇中心卫生院

17、南漳县东巩镇中心卫生院

18、南漳县薛坪镇中心卫生院

19、南漳县板桥镇中心卫生院

20、南漳县李庙镇中心卫生院

21、南漳县长坪镇卫生院

22、南漳县清河管理区卫生院

23、南漳县120急救中心

24、南漳县计划生育协会

25、南漳县精神卫生中心

第二部分

南漳县卫生健康局部门汇总2025年部门预算安排情况说明

一、　部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县卫生健康局部门汇总2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：以各单位功能分类表为准，如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。南漳县卫生健康局部门汇总2025年收支总预算94783.26万元。比2024年收支总预算减少12856.45万元。减少的主要原因是2024年含有新冠疫情防控经费。

二、　部门预算收入情况说明

南漳县卫生健康局部门汇总2025年预算收入94783.26万元，其中：财政拨款收入11864.47万元，占比12.52％；事业收入78613.79万元，占比82.94％；事业单位经营收入35万元，占比0.04％；上级补助收入140万元，占比0.15％；其他收入427.65万元，占比0.45％。上年结转3702.35万元。

三、　部门预算支出情况说明　

南漳县卫生健康局部门汇总2025年预算支出94841.70万元，其中：基本支出74710.12万元，占比78.77％；项目支出20131.58万元，占比21.23％。

四、　预算收支增减变化情况

南漳县卫生健康局部门汇总2025年收支总预算94783.26万元。比2024年收支总预算减少12856.45万元。减少的主要原因是2024年含有新冠疫情防控经费。

五、　财政拨款收支预算情况说明　

南漳县卫生健康局部门汇总2025年财政拨款的收入和支出为11922.91万元，其中：基本支出5250.13万元，占比44.03％；项目支出6672.78万元，占比55.97％。

六、　一般公共预算支出情况说明　

南漳县卫生健康局部门汇总2025年一般公共预算支出11922.91万元，其中：基本支出5250.13万元，占比44.03％；项目支出6672.78万元，占比55.97％。

七、　一般公共预算基本支出情况说明

南漳县卫生健康局部门汇总2025年一般公共预算基本支出5250.13万元，其中：人员经费支出4960.82万元，占比94.49％，公用经费支出289.31万元，占比5.51％。

八、　政府性基金预算支出情况说明

南漳县卫生健康局部门汇总2025年度政府性基金预算支出0万元。

九、　“三公”经费预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出33.50万元。其中：因公出国出境经费0万元；公务用车购置及运行维护费用0万元；公务接待费用27万元，公务用车运行费6.50万元。2025年一般公共预算“三公”经费比2024年减少0.07万元，下降0.21％，主要原因是加强公务接待管理，杜绝铺张浪费，压缩不必要支出。

十、　政府采购预算安排情况说明

南漳县卫生健康局汇总2025年政府采购预算7870万元。其中：政府采购货物支出3418万元，政府采购工程支出4015万元，政府采购服务支出437万元。

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2024年）》要求，2025年我部门编制政府集中采购预算数7870万元。

其中：货物类政府采购费用3418万元，占比43.43％，工程类采购费用4015万元，占比51.02％，服务类采购费用437万元，占比5.55％。主要是集中采购办公设备、印刷品、保洁保安、维修等支出。南漳县计划生育服务站严格按照政府采购目录文件要求对本单位采购行为进行管理，上报的采购计划都先报给卫健委及政府采购办备案审批，通过审批后再委托县政府采购中心采购。医用设备、药品、耗材都是通过委托襄阳市药械集中招标采购中心代理采购。

十一、机关运行经费安排情况说明

南漳县卫生健康局部门汇总2025年预算公用经费289.31万元，其中：办公费35.08万元，印刷费6万元，水费2.5万元，电费18.50万元，邮电费12万元，物业管理费7.20万元，差旅费7万元，维修费5.70万元，租赁费1万元，会议费0.5万元，培训费3万元，公务接待费27万元，专用材料费1万元，工会经费15万元，福利费28.50万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费59.33万元，其他商品和服务费用54万元。

十二、国有资产占用情况说明　

南漳县卫生健康局部门汇总资产总额129220万元。其中：固定资产126025万元。

十三、预算绩效情况说明　

根据南漳县政府《关于推进预算绩效管理的指导意见》（南政发［2013］17号），规范和加强南漳县卫生健康系统的支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

南漳县卫生健康局部门汇总2025年度政府债务16355.66万元，其中：南漳县人民医院10年期先付息后还本专项政府债券2875.66万元；南漳县妇幼保健院政府债券1500万元；东巩卫生院专项债券1000万元；南漳县第二医院2025年政府债务900万元；长坪镇卫生院专项债券　1980万元；城关镇卫生院专项债券2000万元。九集卫生院专项债券2700万元。薛坪卫生院专项债券1700万元。巡检卫生院专项债券1700万元。

第三部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

襄阳市区县部门预算公开表（南漳县卫生健康局部门汇总）.xls