南漳县卫健综合执法大队2025年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　卫健执法大队2025年单位预算表

第一部分  南漳县卫生健康综合执法大队单位概况

一、主要职责

卫生健康综合执法大队承担着全县医疗机构、公共场所、学校、托幼机构、生活饮用水供水单位、餐饮具集中消毒单位、采供血、计划生育健康、职业卫生等日常卫生监督检查、违法行为的查处及全县重大活动公共卫生安全保障等职责。全县被监督单位1720余家（含学校和托幼机构197所、公共场所经营单位410家、生活饮用水单位11家、各类医疗机构342家、餐饮具集中消毒单位5家、计划生育服务机构12家、职业病监督企业550家，其它行业200家）。

二、部门预算单位构成

卫生健康综合执法大队为县卫生健康局管理的下属副科级二级单位，单位核定编制18人，现有工作人员19人，其中在编12人，人事派遣5人，退休6人。内设有办公室、财务室、人事信息科、稽查科、监督一、二、三科等7个科室。属全额拨款公益一类事业单位。

第二部分  卫健执法大队2025年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，卫健执法大队2025年单位预算的编制实行综合预算制度。2025年卫健执法大队收支总预算为245.26万元，其中财政拨款收入245.26万元、其他收入0万元。

二、部门预算收入情况说明

卫健执法大队2025年预算收入245.26万元，其中：财政拨款收入245.26万元，占比100％；其他收入0万元，占比0％。

三、部门预算支出情况说明

卫健执法大队2025年预算支出245.26万元，主要为基本支出225.26万元，占比91.84％，其中：社会保障和就业支出37.18万元，卫生健康支出193.14万元，住房保障支出14.94万元。

四、预算收支增减变化情况

卫健执法大队2025年收支总预算为245.26万元，2024年卫健执法大队收支总预算为322.08万元，减少76.82万元，同比减少23.85％。

五、财政拨款收支预算情况说明

卫健执法大队2025年收入总计为245.26万元，其中：财政拨款收入245.26万元，占比100％。支出245.26万元，其中：基本支出225.26万元，占比91.84％。

六、一般公共预算支出情况说明

卫健执法大队2025年一般公共预算支出245.26万元，其中：基本支出225.26万元，占比91.84％。

七、一般公共预算基本支出情况说明

卫健执法大队2025年一般公共预算基本支出225.26万元，其中：人员经费192.56万元，占比85.49％；公用经费32.7万元，占比14.51％。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫健执法大队2025年政府性基金支出0万元。

九、“三公”经费预算情况说明

卫健执法大队2025年一般公共预算“三公”经费支出12万元，其中：公务接待费8万元。公务用车运行维护费4万元2025年卫健执法大队一般公共预算“三公”经费支出与2024年对比持平，无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明

卫健执法大队2025年政府采购预算0万元。

十一、事业运行经费安排情况说明 

2025年卫健执法大队事业运行经费（公用经费）总计32.7万元，其中：办公费9万元；电费4万元；邮电费3万元；公务接待费8万元；福利费0.12万元；公车运行维护费4万元；其他商品服务4.58万元；对个人和家庭补助12.14万元。

十二、国有资产占用情况说明

卫健执法大队国有资产总额75.3万元。其中：固定资产75.3万（其中：房屋及建筑物0万元，设备75.3万元）。

十三、预算绩效情况说明

2025年度为保障南漳县卫健执法大队工作正常运转，保障全县日常卫生监督检查、违法行为的查处及全县重大活动公共卫生安全保障等，南漳县卫健执法大队积极组织编报绩效目标，认真开展了绩效评价工作，在预算绩效工作开展方面取得了良好的成效。下一步我们将进一步明确单位职责，增强年度预算执行工作责任，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

健执法大队2025年政府债务0万元。

第三部分  名词解释

1一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

襄阳市区县部门预算公开表（南漳县卫生健康综合执法大队）.xls