南漳县武安镇安集卫生院2025年单位预算

目录

第一部分南漳县武安镇安集卫生院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年本单位预算情况说明　

一、2025年本单位预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分南漳县武安镇安集卫生院2025年预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县武安镇安集卫生院单位概况

一、单位主要职责：

（一）贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。

（二）为辖区人民身体健康提供医疗保障、医疗服务、预防保健和初级卫生保健规划实施等，加强农村疫病预防控制，做好传染病、地方病防治，农村突发公共卫生事件报告，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作，认真执行儿童计划免疫，做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位机构设置：

全院现有编制床位40张，人员核定编制44人，实际开放床位87张，现有各类人员64人，其中卫生技术人员58人，具有中级职称14人。高级职称2人。

二、全院设有门诊科、五官科、检验科、放射科、心超室、收款室、中医康复理疗科，内科、外科、妇产科、行管科、公共卫生科。

三、部门预算单位构成

本部门预算仅包括本单位预算。

第二部分

南漳县武安镇安集卫生院2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县武安镇安集卫生院2025年单位预算的编制实行全面综合预算制度，即所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年南漳县武安镇安集卫生院收支总预算1422.6万元，与2024年单位预算比较减少275.49万元。

二、单位预算收入情况说明　

2025年预算收入1481.04万元，其中：财政拨款收入58.44万元，占比4％；事业收入1422.6万元，占比96％；其他收入0万元，占比0％；上年结转0万元，占比0％，与2024年单位预算收入比较减少275.49万元。

三、单位预算支出情况说明　

2025年预算支出1481.04万元，其中：基本支出1481.04万元，占比100％，比2024年预算支出减少275.49万余。

四、预算收支增减变化情况

2025年预算收支1481.04万元，比2024年预算收支减少275.49万余。

五、财政拨款收支预算情况说明

财政拨款的收入和支出为58.44万元，其中：基本支出58.44万元，占比100％，比2024年财政拨款的收入和支出减少65万元。

六、一般公共预算支出情况说明　

一般公共预算支出科目的功能分类支出为58.44万元，其中：基本支出58.44万元，占比100％，比2024年一般公共预算支出科目的功能分类支出减少65万元。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

一般公共预算基本支出58.44万元，其中：人员经费58.44万元，公用经费0万元，与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本年政府性基金预算支出0元，同上年。

九、“三公”经费预算情况说明　

2025年一般公共预算“三公”经费支出0万元。其中：因公出国出境经费0万元；公务用车购置及运行维护费用0万元；公务接待费用　0万元，无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年我院编制政府采购预算220万元，比2024年增加20万元，其中货物类70万元，工程类100万元，服务类50万元。南漳县武安镇安集卫生院严格按照政府采购目录文件要求对本单位采购行为进行管理，上报的采购计划都先报给卫健委及政府采购办备案审批，通过审批后再委托县政府采购中心采购。医用设备、药品、耗材都是通过委托襄阳市药械集中招标采购中心代理采购。

十一、机关运行经费安排情况说明

2025年南漳县武安镇安集卫生院预算公用经费0万元，同上年。

十二、国有资产占用情况说明　

南漳县武安镇安集卫生院拥有固定资产1956.26万元，其中：房屋及建筑物1179.82万元，设备632.02万元。固定资产累计折旧713.73万元。

十三、预算绩效情况说明　

根据南漳县政府《关于推进预算绩效管理的指导意见》（南政发［2013］17号），规范和加强南漳县武安镇安集卫生院的支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

政府债务为0万元，与上年持平。

第三部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

襄阳市区县部门预算公开表（南漳县武安镇安集卫生院）.xls