南漳县肖堰镇中心卫生院2025年单位预算

目录

第一部分单位概况

一、本单位主要职责

二、本单位机构设置

三、本单位预算单位构成

第二部分　2025年本单位预算情况说明　

一、2025年本单位预算收支情况说明　

二、本单位预算收入情况说明　

三、本单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分本单位2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

本单位概况

一、部门主要职责

主要职责是为全镇人民提供基本医疗和基本公共卫生服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，肖堰镇中心卫生院部门决算由实行独立核算的肖堰镇中心卫生院本级决算和　0个下属单位决算组成。

三、本单位预算单位构成

南漳县肖堰镇中心卫生院有肖堰镇中心卫生院和花庄分院两个院区，编制58人，科室设立有：预防保健科／内科／外科／妇产科／医学检验科　／医学影像科；X线诊断专业　／中医科。

第二部分

肖堰镇肖堰卫生院2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

2025年南漳县肖堰卫生院收支总预算1618.06万元，与2024年单位预算比较减少241.74万元。

二、部门预算收入情况说明　

2025年预算收入1618.06万元，其中：财政拨款收入84.46万元，占比5％；事业收入1533.6万元，占比95％；其他收入0万元，占比0％；上年结转0万元，占比0％。

三、部门预算支出情况说明　

2025年预算支出1618.06万元，其中：基本支出1618.06万元，占比100％；项目支出0万元，占比0％。

四、预算收支增减变化情况

2025年预算收支1618.06万元，比2024年预算收支减少241.74万元。

五、财政拨款收支预算情况说明　

财政拨款的收入和支出为84.46万元，其中：基本支出84.46万元，占比100％；项目支出0万元，占比0％。

六、一般公共预算支出情况说明　

一般公共预算支出科目的功能分类支出为84.46万元，其中：基本支出84.46万元，占比100％％；项目支出0万元，占比0％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

一般公共预算基本支出84.46万元，其中：人员经费84.46万元，公用经费0万元．项目支出0万元，占比0％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

2025年政府性基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算情况说明　

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为　0　万元，其中：因公出过出境经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元，无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年我院编制政府采购预算600万元，比上年增加510万元，增加的主要原因：今计划采购更换一批医疗设备，预算价400万元。其中：货物类政府采购预算120万元，主要用于集中采购办公设备、软件、印刷品、家具等支出；工程类预算80万元，主要用于房屋维修及改造；服务类预算0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明　

2025年南漳县肖堰镇中心卫生院预算公用经费0万元，主要用于办公费、水电费、维修维护费、专用材料费等。

十二、国有资产占用情况说明

南漳县肖堰镇中心卫生院拥有固定资产3871万元，其中：房屋及建筑物1561万元，设备873万元，车辆103万元，固定资产累计折旧1334万元。

十三、预算绩效情况说明

根据南漳县政府《关于推进预算绩效管理的指导意见》（南政发［2013］17号），规范和加强南漳县肖堰镇中心卫生院的支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

肖堰卫生院2024年向中银富登村镇银行借款100万元，按36期偿还利息本金，无新增债务。

第三部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

襄阳市区县部门预算公开表（南漳县肖堰镇中心卫生院）.xls