南漳县薛坪镇中心卫生院2025年单位预算

第一部分单位概况

一、南漳县薛坪镇中心卫生院主要职责

二、南漳县薛坪镇中心卫生院机构设置

三、南漳县薛坪镇中心卫生院单位构成

第二部分　2025年单位预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明　

二、2025年财政拨款收支情况说明　

三、单位预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释　

第四部分　南漳县薛坪镇中心卫生院院2025年单位预算表　

第一部分

南漳县薛坪镇中心卫生院院单位概况

一、单位机构设置：全院设有门诊科、五官科、检验科、放射科、心超室、收款室、中医康复理疗科，内科、外科、妇产科、行管科、公共卫生科。

二、单位主要职责：贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。

三、部门预算单位构成：全院现有编制床位80张，人员核定编制62人，实际开放床位80张，现有各类人员53人，其中卫生技术人员39人，具有中级职称18人。高级职称2人。

第二部分

南漳县薛坪镇中心卫生院院2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县薛坪镇中心卫生院2025年部门预算的编制实行全面综合预算制度，即南漳县薛坪镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入等；支出包括：以南漳县薛坪镇中心卫生院功能分类表为准，如：一般公共服务支出，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025年南漳县薛坪镇中心卫生院收支总预算1482万元，与2024年相对减少107.93万元。

二、单位预算收入情况说明　

2025年我院预算收入1482万元，其中：财政拨款收入67.56万元，占比5％；事业收1414.44万元，占比95％；上年无结转。

三、单位预算支出情况说明　

2025年我院预算支出1482万元，其中：基本支出1335.41万元，占比90％；项目支出146.59万元，占比10％。

四、预算收支增减变化情况

2025年我院预算收支1482万元，比2024年对比减少107.93万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

我院财政拨款的收入和支出为67.56万元，其中：基本支出34.45万元，占比51％；项目支出33.11万元，占比49％。

六、一般公共预算支出情况说明　

我院一般公共预算支出科目的功能分类支出为67.56万元，其中：基本支出34.45万元，占比51％；项目支出33.11万元，占比49％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

我院一般公共预算基本支出67.56万元，其中：人员经费67.56

万元，公用经费0万元．

八、政府性基金预算支出情况说明　

2025年政府性基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算情况说明　

2025年一般公共预算“三公”经费支出0万元。其中：因公出国出境经费0万元；公务用车购置及运行维护费用0万元；公务接待费用0万元，无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明　2025年政府采购预算数274万元，比上年度减少136万元，减少了33％。减少的主要原因是新建业务综合楼已经添置办公桌椅电脑等办公用品。南漳县薛坪镇中心卫生院院严格按照政府采购目录文件要求对本单位采购行为进行管理，上报的采购计划都先报给卫健委及政府采购办备案审批，通过审批后再委托县政府采购中心采购。其中设备162万，设备软件和办公用品配置预算40万，工程类采购预算22万，主要用于房屋维修改造等，服务类采购50万，主要是法律咨询保洁印刷费等支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2025年南漳县薛坪镇中心卫生院院预算公用经费40万元，主要用于办公费、水电费、维修维护费、专用材料费等。

十二、国有资产占用情况说明　

南漳县薛坪镇中心卫生院院拥有固定资产2936万元，其中：房屋及建筑物549万元，设备976万元。固定资产累计折旧1265万元。

十二、预算绩效情况说明　

根据南漳县政府《关于推进预算绩效管理的指导意见》（南政发［2013］17号），规范和加强南漳县薛坪镇中心卫生院院的支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

十三、政府债务情况说明　

2025年我院无政府债务支出0万元。

第三部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

襄阳市区县部门预算公开表（南漳县薛坪镇中心卫生院）.xls