南漳县巡检镇中心卫生院2025年单位预算

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明　

二、部门预算收入情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分南漳县巡检镇中心卫生院2025年部门

预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县巡检镇中心卫生院单位概况

一、主要职责：

我院主要职责是医疗服务、预防保健、初级卫生保健规划实施。

二、部门机构

巡检镇中心卫生院始建于1953年，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院，2014年被省卫计委授予“四化”乡镇卫生院、2016年被国家卫计委授予“群众满意的乡镇卫生院”。2023年达到“优质服务基础行”推荐标准。医院临床科室设有内、外、妇、儿、中医和公共卫生科，医技科室有放射、心电、　B超、检验科。住院部设床位80张，实际开放床位85张。临床上能开展普通外科、内科及常见病、急诊病例的抢救和治疗；公共卫生科承担预防接种、妇幼保健、居民健康档案管理等公共卫生服务项目。医院主要设备有多排CT、自动生化分析仪、彩超、多普勒、数字化DR、多功能治疗仪、全自动煎药机机等，基本能满足群众日常就医的诊治需求。巡检镇中心卫生院在各级政府和县卫计局的正确领导和支持下，秉承“服务是永恒的主题、满意是最高的追求”医疗宗旨，努力实现基本设施规范化，服务氛围温馨化，公共卫生均等化，努力营造群众满意的医疗环境，连续多年被襄阳市授予“文明单位”荣誉称号。

第二部分

南漳县巡检镇中心卫生院2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　（按照预算管理规定，南漳县巡检镇中心卫生院2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即南漳县巡检镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。南漳县巡检镇中心卫生院2025年收支总预算1618.21万元，2024年收支总预算5216.98万元，与上年相比减少3598.77万元（一是今年无重大项目建设，二是今年无增加大型医疗设备需求）。

二、部门预算收入情况说明　

南漳县巡检镇中心卫生院2025年预算收入1618.21万元，其中：财政拨款收入68.46万元，占比4.23％；事业收入1549.75万元，占比95.77％；其他收入0万元，占比0％；上年结转0万元，占比0％。

三、部门预算支出情况说明

南漳县巡检镇中心卫生院2025年预算支出1618.21万元，基本支出1618.21万元。

四、预算收支增减变化情况

2025年预算收支1618.21万元，2024年预算收支5216.98万元，与上年相比减少3598.77万元。

五、财政拨款收支预算情况说明　

南漳县巡检镇中心卫生院财政拨款的收入68.46万元，支出68.46万元。卫生健康支出68.46万元，占比100％。

六、一般公共预算支出情况说明　

南漳县巡检镇中心卫生院一般公共预算支出科目的功能分类支出68.46万元，基本支出68.46万元，占比100％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

南漳县巡检镇中心卫生院一般公共预算支出科目的功能分类支出为68.46万元，其中：人员经费支出68.46万元，占比100％；公用经费支出0万元，占比％；项目支出0万元，占比％。

八、政府性基金预算支出情况说明　

本年政府性基金预算支出0元，与上年持平。

九、“三公”经费预算情况说明　

2025年一般公共预算“三公”经费支出0万元。其中：因公出国出境经费0万元；公务用车购置及运行维护费用0万元；公务接待费用0万元，无增减变化。

十、政府采购预算安排情况说明　

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2024年）》要求，2025年我单位编制政府集中采购预算数135万元。

其中：货物类政府采购费用40万元，占30％，工程类65万元，占比48％，服务类政府采购费用30万元，占比22％。主要是集中采购办公设备、印刷品、保洁保安、维修等支出。本单位严格按照政府采购目录文件要求对本单位采购行为进行管理，上报的采购计划都先报给卫健委及政府采购办备案审批，通过审批后再委托县政府采购中心采购。医用设备、药品、耗材都是通过委托襄阳市药械集中招标采购中心代理采购。

十一、机关运行经费安排情况说明　

本单位2025年预算公用经费0万元，其中：办公费0万元，印刷费0万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，公务接待费0万元，福利费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务费用0万元。

十二、国有资产占用情况说明　

南漳县巡检镇中心卫生院拥有固定资产原值4694.52万元，其中：房屋及建筑物2805.4元，通用设备1734.43万元，家具用具33.68万元，公务运行车共3辆120.95万元，无形资产83.49万元。固定资产累计折旧1456.07万元，无形资产累计摊销5.94万元。

十三、预算绩效情况说明　

根据南漳县政府《关于推进预算绩效管理的指导意见》（南政发［2013］17号），规范和加强南漳县巡检镇中心卫生院的支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

十三、政府债务情况说明　

本单位2025年专项债券1700万元。

第三部分

名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

襄阳市区县部门预算公开表（南漳县巡检镇中心卫生院）.xls