南漳县行政审批局2021年度部门决算

目录

第一部分县行政审批局概况

第二部分 县行政审批局2021年度部门决算表

第三部分 县行政审批局2021年度部门决算情况说明

第四部分 县行政审批局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  县行政审批局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关政府职能转变和“放管服”改革、公共资源交易监管的方针政策和法律法规，组织起草县级政府涉及行政审批职责范围内规范性文件;牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化;推进全县“互联网+政务服务”工作。

（二）负责数字政府建设的规划设计和协调推进，负责全县大数据管理工作、统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放;统筹全县政务信息系统整合;统筹全县政务网络建设和管理。

（三）指导、监督全县政府系统政务服务和政务公开工作。

（四）负责对全县行政许可、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

（五）根据省、市、县相对集中行政许可权改革意见要求，统一实施投资项目、经贸商务、城建城管、文教卫生、社会事务、农林水事务等方面行政许可事项。

（六）负责统一组织协调实施行政许可涉及的现场勘查技术论证和社会听证等工作，统一协调派驻部门行政许可事项的办理。

（七）负责全县公共资源交易综合监督管理工作，规范和管理公共资源交易市场主体行为。建立联动执法监督管理工作机制，组织开展执法监督检查。受理公共资源交易活动中的投诉举报，协调督促有关行业主管部门处理投诉举报和查处违法行为。

负责承办县委、县政府交办的其他事项。

有关职责分工

1.县行政审批局与县委机构编制委员会办公室的职责分工。县行政审批局结合职能转变和“放管服”改革有关要求，推进相关行政职权的规范运行。县级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由县行政审批局受理，征求县委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。县委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作。

2.县行政审批局与县融媒体中心的职责分工。县行政审批局负责指导、监督全县政府网站建设和管理工作，县融媒体中心负责政府门户网站的建设和管理、负责贯彻落实上级有关网络安全与信息化工作的决策部署，统筹协调全县网络安全和信息化重大问题，研究制定全县网络安全和信息化工作标准。

3.县行政审批局与县司法局的职责分工。县行政审批局推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，县司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。

4.县行政审批局与县市场监督管理局的职责分工。县行政审批局负责县政府推进政府职能和“放管服”改革头工作，县市场监督管理局负责深化商事制度改革，推进“证照分离”“多证合一”，健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。

5.县行政审批局与行业监管部门的职责分工。县行政审批局负责全县公共资源交易的综合监督管理。有关行业监管部门依法对本行业公共资源交易项目及交易范田、交易方式、交易组织形式进行审批、核准;按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理;依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报县行政审批局。

二、 机构设置

县行政审批局是县政府工作部门，对外加挂县政务服务和大数据管理局、县公共资源交易监督管理局牌子。内设机构6个：办公室（人事股）、政策法规股（行政审批制度改革股）、政务服务管理股、政务公开和信息化推进股（大数据管理股）、行政审批股（现场勘查股）、公共资源交易监督管理股。下设二级单位南漳县政务综合服务中心，挂大数据服务中心牌子。

三、 人员情况

县行审批局核定机关行政编制11名。设局长1名、副局长2名;内设股级领导职数6名。二级单位南漳县政务综合服务中心核定全额拨款事业编制18名，其中：主任1名，副主任2名。

第二部分 县行政审批局2021年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分县行政审批局2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为1329.79万元，较上年度增加509.12万元，增长62.0%，较年初预算数增加579.38万元，增长77.2%。与上年度相比，增长的主要原因:项目增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1228.5万元，其中：财政拨款收入1228.5万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度增加545.14万元，增长79.8%，较年初预算数增加518.09万元，增长72.9%。与上年度相比，增长的主要原因:项目增加。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计957.48万元，其中：基本支出349.32万元，占本年支出合计的36.5%；项目支出608.16万元，占本年支出合计的63.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度增加238.1万元，增长33.1%，较年初预算数增加207.07万元，增长27.6%。与上年度相比，增长的主要原因:项目增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为1329.79万元，较上年度增加512.57万元，增长62.7%，较年初预算数增加619.38万元，增长87.2%。与年初预算相比，增长的主要原因:项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出957.48万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加241.55万元，增长33.7%，较年初预算数增加247.07万元，增长34.8%。与年初预算相比，增长的主要原因:项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出957.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出957.48万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为710.41万元，支出决算为957.48万元，完成年初预算的134.8%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于基本支出。年初预算为277.97万元，支出决算为349.32万元，完成年初预算的125.7%。决算数大于预算数的主要原因：职务、级别工资正常晋升，工资支出增加；二是因疫情原因，增加了疫情防控等方面资金的投入。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于大厅运行费等项目支出。年初预算为432.44万元，支出决算为608.16万元，完成年初预算的140.6%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出349.33万元，较上年度增加57.64万元，增长19.8%，较年初预算数增加71.36万元，增长25.7%。主要原因：职务、级别工资正常晋升，工资支出增加；二是因疫情原因，增加了疫情防控等方面资金的投入。

具体支出如下：其中：人员经费310.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费39.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出13.85万元，预算数15.0万元，完成预算的92.3%，较上年度减少0.25万元，下降1.8%。与年初预算相比，下降的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，公务接待减少。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2021年度，县行政审批局本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2021年度，县行政审批局本级共有0辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费13.85万元，预算数15.0万元，完成预算的92.3%，较上年度减少0.25万元，下降1.8%。主要原因：一是贯彻落实中央八项规定精神，公务接待减少。

2021年度，县行政审批局本级公务接待185批次、1897人次、人均73.0元，下属0单位公务接待0批次、0人次，人均0元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数1.0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.0万元。主要原因：本单位无此项开支。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0万元，预算数0.9万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.9万元。主要原因：本单位无此项开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出39.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数34.5万元，比年初预算数增加4.68万元，增长13.6%。主要原因：一是其他交通费增加。二是因疫情原因，增加了疫情防控等方面资金的投入。具体支出如下：

办公费3.48万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0.7万元、电费0万元、邮电费0.59万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.72万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费13.85万元、专用材料费0万元、劳务费0.66万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用14.13万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置2.05万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额24.18万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.5万元。授予中小企业合同金额19.5万元，占政府采购支出总额的80.6%，其中：授予小微企业合同金额4.68万元，占政府采购支出总额的19.4%。

2021年度政府采购决算数比2020年度增加2.0万元，主要原因：增加办公设备购置。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，县行政审批局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目5个，年初预算数432.44万元，执行数432.44万元，完成预算的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况评分98分，评价等级为优。（附件：2021年县行政审批局整体支出绩效自评表）

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。（附件：2021年县行政审批局项目绩效自评表）

政务中心运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为232.71万元，执行数为232.71万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高服务效能，提升服务水平和便利度，降低市场主体运行成本，增强企业和群众获得感；二是加强政务服务大厅日常管理，提高群众满意度。

发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

12345服务热线经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.3万元，执行数为15.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：为处理市热线办下派的各类工单，向有关责任单位交办群众反映的问题，并督促办理，负责对承办单位的办理工作进行指导、协调、督查和考核，确保县政府工作的有效运行。

发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

政务服务外网服务、互联网+政务服务试点建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.9万元，执行数为44.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：纵向支撑各部门数据传输和业务系统的需要，横向实现各级政府部门的互联互通，建立信息交换和共享机制，开发部署信息交换和应用支撑平台，促进信息共享、业务协同，利用已有资源，构建外网服务体系，为各部门提供网络、应用支撑、信息共享与信息安全服务，以及信息化业务规划咨询。

发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

电子政务云机房、公文系统和电子政务（OA）专网服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.0万元，执行数为99.0万元，完成预算100％。主要产出和效益：网络基础设施提供电子政务各项应用所需的通信网络及其管理环境，由政务网络和网络管理组成，核心网关设备等技术进行有机的融合，集结构，系统，服务，管理为一体，打造一套安全、高效、智能的信息化电子政务平台。

发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

政务中心统一着装费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.53万元，执行数为40.53万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是树立政务服务形象，增强窗口工作人员的协作能力和凝聚力；二是规范窗口工作人员自己行为，增强纪律观念。

发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况：进一步完善指标体系、进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性。

第四部分 县行政审批局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

本单位2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件