第一部分 南漳县政务综合服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2023年单位预算情况说明　

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县政务综合服务中心2023年单位预算表

第一部分　

南漳县政务综合服务中心概况

一、主要职责

（一）负责对全县行政许可、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

（二）负责数字政府建设的规划设计和协调推进，负责全县大数据管理工作、统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放;统筹全县政务信息系统整合;统筹全县政务网络建设和管理。

二、单位机构

南漳县政务综合服务中心，挂大数据服务中心牌子。

三、部门预算单位构成

南漳县政务综合服务中心核定全额拨款事业编制21名，其中：主任1名，副主任2名。

第二部分

南漳县政务综合服务中心2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

本单位2023年预算的编制实行综合预算制度，即政务综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。政务综合服务中心2023年收支总预算234.46万元。预算收支对2022年增长了79.09万元，主要原因：工资结构调整，人员经费增加。

二、单位预算收入情况说明

本单位2023年预算收入234.46万元，其中：财政拨款收入220.18万元，占比93.9%。上级补助收入14.28万元，占6.1%。

三、单位预算支出情况说明

本单位2023年预算支出234.46万元，其中：基本支出234.46万元，占比100%。按功能分类：一般公共服务185.88万元、社会保障和就业支出21.32万元、医疗卫生支出11.32万元、住房保障支出15.94万元。

四、预算收支增减变化情况

2023年预算收支对比2022年预算增长79.09万元，增长50.9%，主要原因：工资结构调整，人员经费增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2023年预算财政拨款收入220.18万元，主要是一般预算拨款。财政拨款支出220.18万元，其中：基本支出220.18万元，占100%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出220.18万元（一般公共服务支出171.6万元、社会保障就业支出21.32万元、医疗卫生支出11.32万元、住房保障支出15.94万元），其中：基本支出220.18万元，占比100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出220.18万元，其中：人员经费203.79万元，占92.56%；日常公用经费支出16.39万元，占7.44% 。按经济分类：一是工资福利支出203.79万元，主要是用于人员的基本工资、津贴补贴、奖励性工资（第十三月基本工资）、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、改革性补贴、目标责任制等支出；二是商品和服务支出16.39万元，主要是日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

南漳县政务综合服务中心本年无政府基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位2023年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。比2022年“三公”经费预算无增减情况。

十、政府采购预算安排情况说明

政府采购预算货物类支出0万元，其中货物类采购支出0万元、工程类采购支出0万元、服务类采购支出0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年政务综合服务中心运行经费220.18万元，其中：人员经费支出203.79万元、占比92.56%，日常公用经费16.39万元，占比7.44%。

十二、国有资产占用情况说明

南漳县政务综合服务中心在局机关统一办公，无固定资产。

十三、预算绩效情况说明

我单位认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十三、政府债务情况说明

南漳县政务综合服务中心无政府债务。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出。

6、机关事业单位医疗为支付单位职工医保缴费支出。

第四部分

南漳县政务综合服务中心2023年单位预算公开表