第一部分　南漳县行政审批局单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2023年单位预算情况说明　

一、2023年单位预算收支情况总体说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县行政审批局2023年单位预算表

第一部分　

南漳县行政审批局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关政府职能转变和“放管服”改革、公共资源交易监管的方针政策和法律法规，组织起草县级政府涉及行政审批职责范围内规范性文件;牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化;推进全县“互联网+政务服务”工作。

（二）负责数字政府建设的规划设计和协调推进，负责全县大数据管理工作、统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放;统筹全县政务信息系统整合;统筹全县政务网络建设和管理。

（三）指导、监督全县政府系统政务服务和政务公开工作。

（四）负责对全县行政许可、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

（五）根据省、市、县相对集中行政许可权改革意见要求，统一实施投资项目、经贸商务、城建城管、文教卫生、社会事务、农林水事务等方面行政许可事项。

（六）负责统一组织协调实施行政许可涉及的现场勘查技术论证和社会听证等工作，统一协调派驻部门行政许可事项的办理。

（七）负责全县公共资源交易综合监督管理工作，规范和管理公共资源交易市场主体行为。建立联动执法监督管理工作机制，组织开展执法监督检查。受理公共资源交易活动中的投诉举报，协调督促有关行业主管部门处理投诉举报和查处违法行为。

（八）负责承办县委、县政府交办的其他事项。

（九）有关职责分工

1.县行政审批局与县委机构编制委员会办公室的职责分工。县行政审批局结合职能转变和“放管服”改革有关要求，推进相关行政职权的规范运行。县级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由县行政审批局受理，征求县委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。县委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作。

2.县行政审批局与县融媒体中心的职责分工。县行政审批局负责指导、监督全县政府网站建设和管理工作，县融媒体中心负责政府门户网站的建设和管理、负责贯彻落实上级有关网络安全与信息化工作的决策部署，统筹协调全县网络安全和信息化重大问题，研究制定全县网络安全和信息化工作标准。

3.县行政审批局与县司法局的职责分工。县行政审批局推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，县司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。

4.县行政审批局与县市场监督管理局的职责分工。县行政审批局负责县政府推进政府职能和“放管服”改革头工作，县市场监督管理局负责深化商事制度改革，推进“证照分离”“多证合一”，健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。

5.县行政审批局与行业监管部门的职责分工。县行政审批局负责全县公共资源交易的综合监督管理。有关行业监管部门依法对本行业公共资源交易项目及交易范田、交易方式、交易组织形式进行审批、核准;按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理;依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报县行政审批局。

二、单位机构

县行政审批局是县政府工作部门，对外加挂县政务服务和大数据管理局、县公共资源交易监督管理局牌子。内设机构6个：办公室（人事股）、政策法规股（行政审批制度改革股）、政务服务管理股、政务公开和信息化推进股（大数据管理股）、行政审批股（现场勘查股）、公共资源交易监督管理股。下设二级单位南漳县政务综合服务中心，挂大数据服务中心牌子。

三、单位人员编制

县行审批局核定机关行政编制12名。设局长1名、副局长2名;内设股级领导职数6名。二级单位南漳县政务综合服务中心核定全额拨款事业编制21名，其中：主任1名，副主任2名。

第二部分

南漳县行政审批局2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

本单位2023年预算的编制实行综合预算制度，即南漳县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。南漳县行政审批局2023年收支总预算1120.71万元。预算收支对2022年减少了131.7万元，主要原因项目经费减少。

二、单位预算收入情况说明

本单位2023年预算收入1120.71万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）1120.71万元，占比100%。

三、单位预算支出情况说明

本单位2023年预算支出1120.71万元，其中：基本支出193.65万元，占比17.28%，项目支出927.06万元，占比82.72%。按功能分类：一般公共服务1085.12万元、社会保障和就业支出15.81万元、医疗卫生支出8.4万元、住房保障支出11.37万元。

四、预算收支增减变化情况

2023年预算收支对比2022年预算减少131.7万元，减少10.52%，主要减少项目经费的预算。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2023年预算财政拨款收入1120.71万元，主要是一般预算拨款。财政拨款支出1120.71万元，其中：基本支出193.65万元，占17.28%；项目支出927.06万元，占82.72%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出1120.71万元（一般公共服务支出1085.12万元、社会保障就业支出15.81万元、医疗卫生支出8.4万元、住房保障支出11.37万元），其中：基本支出193.65万元，占比17.28%，项目支出927.06万元，占比82.72%）

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出193.65万元，其中：人员经费161.83万元，占84%；日常公用经费支出31.82万元，占16% 。按经济分类：一是工资福利支出161.83万元，主要是用于人员的基本工资、津贴补贴、奖励性工资（第十三月基本工资）、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、改革性补贴、目标责任制等支出；二是商品和服务支出31.82万元，主要是日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。 

八、政府性基金预算支出情况说明

南漳县行政审批局本年无政府基金预算

九、“三公”经费预算情况说明

本单位2023年“三公”经费预算14.0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务接待费14.0万元、公务用车运行维护费0万元。与2022年无增减情况。

十、政府采购预算安排情况说明

政府采购预算支出39.6万元，其中货物类采购支出2.9万元、工程类采购支出0万元、服务类采购支出36.7万元。与上年政府采购预算减少50万元，主要是政务服务大厅办公设备购置及维修采购。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费193.65万元，其中：人员经费支出161.83万元、占比84%，日常公用经费31.82万元，占比16%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年单位资产合计166.44万元，其中流动资产9.46万元，非流动资产156.98万元。

十三、预算绩效情况说明

我单位认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

行政审批局本级无政府债务。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出。

6、机关事业单位医疗为支付单位职工医保缴费支出。

第四部分

南漳县行政审批局2023年单位预算公开表