南漳县行政审批局2022年度单位决算

日期：2023-11-15 14:20 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

第一部分南漳县行政审批局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县行政审批局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分南漳县行政审批局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分南漳县行政审批局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关政府职能转变和“放管服”改革、公共资源交易监管的方针政策和法律法规，组织起草县级政府涉及行政审批职责范围内规范性文件;牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化;推进全县“互联网+政务服务”工作。

（二）负责数字政府建设的规划设计和协调推进，负责全县大数据管理工作、统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放;统筹全县政务信息系统整合;统筹全县政务网络建设和管理。

（三）指导、监督全县政府系统政务服务和政务公开工作。

（四）负责对全县行政许可、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

（五）根据省、市、县相对集中行政许可权改革意见要求，统一实施投资项目、经贸商务、城建城管、文教卫生、社会事务、农林水事务等方面行政许可事项。

（六）负责统一组织协调实施行政许可涉及的现场勘查技术论证和社会听证等工作，统一协调派驻部门行政许可事项的办理。

（七）负责全县公共资源交易综合监督管理工作，规范和管理公共资源交易市场主体行为。建立联动执法监督管理工作机制，组织开展执法监督检查。受理公共资源交易活动中的投诉举报，协调督促有关行业主管部门处理投诉举报和查处违法行为。

负责承办县委、县政府交办的其他事项。

有关职责分工

1.县行政审批局与县委机构编制委员会办公室的职责分工。县行政审批局结合职能转变和“放管服”改革有关要求，推进相关行政职权的规范运行。县级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由县行政审批局受理，征求县委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。县委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作。

2.县行政审批局与县融媒体中心的职责分工。县行政审批局负责指导、监督全县政府网站建设和管理工作，县融媒体中心负责政府门户网站的建设和管理、负责贯彻落实上级有关网络安全与信息化工作的决策部署，统筹协调全县网络安全和信息化重大问题，研究制定全县网络安全和信息化工作标准。

3.县行政审批局与县司法局的职责分工。县行政审批局推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，县司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。

4.县行政审批局与县市场监督管理局的职责分工。县行政审批局负责县政府推进政府职能和“放管服”改革头工作，县市场监督管理局负责深化商事制度改革，推进“证照分离”“多证合一”，健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。

5.县行政审批局与行业监管部门的职责分工。县行政审批局负责全县公共资源交易的综合监督管理。有关行业监管部门依法对本行业公共资源交易项目及交易范田、交易方式、交易组织形式进行审批、核准;按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理;依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报县行政审批局。

二、机构设置情况

县行政审批局是县政府工作部门，对外加挂县政务服务和大数据管理局、县公共资源交易监督管理局牌子。内设机构6个：办公室（人事股）、政策法规股（行政审批制度改革股）、政务服务管理股、政务公开和信息化推进股（大数据管理股）、行政审批股（现场勘查股）、公共资源交易监督管理股。下设二级单位南漳县政务综合服务中心，挂大数据服务中心牌子。

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分县审批局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1449.73 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加119.94万元，增长9.02 %，主要原因是项目增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 1449.73 万元，与2021年度相比，收入合计增加221.23 万元，增长18.0 %。其中：财政拨款收入 1413.55 万元，占本年收入 97.5 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入36.18 万元，占本年收入 2.5 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1449.73 万元，与2021年度相比，支出合计增加 492.25 万元，增长 51.4 %。其中：基本支出 427.35 万元，占本年支出 29.5 %；项目支出 1022.38 万元，占本年支出 70.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1413.55 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.76 万元，增长 6.3 %。主要原因是项目增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1413.55 万元，比2021年度决算数增加 456.07 万元。增加主要原因是项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是决算数与预算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是决算数与预算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1413.55万元，占本年支出合计的97.5 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加456.07万元，增长47.6 %。主要原因是项目增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1413.55万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）30.64万元，占2.2％。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）14.15万元，占1.0％。主要是用于事业单位医疗。

3.住房保障支出（类）34.01万元，占2.4％。主要是用于住房公积金。

4.政务公开审批支出（类）1334.75万元，占94.4％。主要是用于单位运行的工资福利等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1252.41 万元，支出决算为 1413.55 万元，完成年初预算的 112.9 %。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.41万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的228.5％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加等。

2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的214.7％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加等。

3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.85万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的384.3％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加等。

4．政务公开审批支出（类）支出。年初预算为1223.56万元，支出决算为1334.75万元，完成年初预算的109.1％，支出决算数大于年初预算数，主要原因：项目增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出391.17万元，其中：

人员经费363.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.0 万元，支出决算为 13.4 万元，完成预算的 95.7 %。较上年减少 0.45 万元，下降 3.2 %。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于预算数的主要原因：与预算持平。决算数较上年增加（减少）的主要原因是与决算数与预算数持平。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，预算持平。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：决算数与预算数持平。决算数较上年增加（减少）的主要原因决算数与预算数持平。

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 14.0 万元，支出决算为 13.4 万元，完成预算的95.7 %，较减少 0.45 万元，下降 3.2%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，公务接待减少。其中：外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出13.4万元，接待对象主要是市、县行政审批局等乡镇相关单位，主要是开展一窗通办、一网统管、大数据管理、政务服务事项“三下沉”、政务公开等工作。2022年共接待国内来访团组157个，1035人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出27.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少11.31万元，降低28.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额20.828万元，其中：政府采购货物支出1.328万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.5万元。授予中小企业合同金额20.828万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.828万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，本级国有资产156.97万元，包括固定资产和无形资产。部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目7个，年初预算数533.51万元，执行数533.51万元，完成预算的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况评分98分，评价等级为优。（附件：2022年县行政审批局整体支出绩效自评表）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。（附件：2022年县行政审批局项目绩效自评表）

政务中心运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为204.71万元，执行数为204.71万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高服务效能，提升服务水平和便利度，降低市场主体运行成本，增强企业和群众获得感；二是加强政务服务大厅日常管理，提高群众满意度。

发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。