一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1596.18 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 266.39 万元，增长 16.7%，主要原因是项目增加

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 1596.18 万元，与2021年度相比，收入合计增加  367.68  万元，增长 29.9  %。其中：财政拨款收入 1560 万元，占本年收入 97.7 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入   0 万元，占本年收入 0  %；其他收入  36.18 万元，占本年收入 2.3 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  1596.18  万元，与2021年度相比，支出合计增加  638.7 万元，增长 66.7  %。其中：基本支出 573.81   万元，占本年支出  35.9  %；项目支出 1022.38  万元，占本年支出  64.1  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出 0   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1560.0 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 230.21 万元，增长 17.3 %。主要原因是项目增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  1560 万元，比2021年度决算数增加602.52万元。增加主要原因是项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）0万元，主要原因是决算数与预算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是决算数与预算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1560.0 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 602.52 万元，增长 62.9 %。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1560.0 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）41.27万元，占2.6％。主要是用于单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）17.72万元，占1.1％。主要是用于单位医疗。

3.住房保障支出（类）42.17万元，占2.7％。主要是用于住房公积金。

4.政务公开审批支出（类）1458.84万元，占93.6％。主要用于单位工资福利支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1392.66万元，支出决算为1560.0 万元，完成年初预算的162.9 %。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.66万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的139.1％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加等。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.11万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的125.6％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加等。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.47万元，支出决算为42.17万元，完成年初预算的216.6％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加等。

4．政务公开审批支出（类）支出。年初预算为1329.42万元，支出决算为1458.84万元，完成年初预算的109.7％，支出决算数大于年初预算数，主要原因：项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出537.62万元，其中：

人员经费464.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.0 万元，支出决算为 13.4  万元，完成预算的 95.7  %。较上年减少  0.45  万元，下降 3.2  %。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，公务接待减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为   0 万元，完成预算的  0  %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于预算数的主要原因：与预算持平。决算数较上年增加（减少）的主要原因：决算数与预算数持平。全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次。

2.公务用车购置及运行费预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：决算数与预算数持平。决算数较上年增加（减少）的主要原因决算数与预算数持平。

(1)公务用车购置费支出  0  万元。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费预算为 14.0 万元，支出决算为 13.4   万元，完成预算的95.7 %，较减少 0.45 万元，下降 3.2%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，公务接待减少。其中：外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出13.4万元，接待对象主要是市、县行政审批局等乡镇相关单位，主要是开展一窗通办、一网统管、大数据管理、政务服务事项“三下沉”、政务公开等工作。2022年共接待国内来访团组157个，1035人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出73.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加33.84万元，增长86.4%。主要原因是：人员和办公设施设备购置经费增加。

    十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额20.828万元，其中：政府采购货物支出1.328万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.5万元。授予中小企业合同金额20.828万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.828万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的6.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.6%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本级国有资产156.97万元，包括固定资产和无形资产。部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车主；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目7个，年初预算数533.51万元，执行数533.51万元，完成预算的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，上述项目支出绩效情况评分98分，评价等级为优。（附件：2022年县行政审批局整体支出绩效自评表）

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。（附件：2022年县行政审批局项目绩效自评表）

政务中心运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为204.71万元，执行数为204.71万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高服务效能，提升服务水平和便利度，降低市场主体运行成本，增强企业和群众获得感；二是加强政务服务大厅日常管理，提高群众满意度。

发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

12345服务热线经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.3万元，执行数为15.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：为处理市热线办下派的各类工单，向有关责任单位交办群众反映的问题，并督促办理，负责对承办单位的办理工作进行指导、协调、督查和考核，确保县政府工作的有效运行。

发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

政务服务外网服务、互联网+政务服务试点建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.9万元，执行数为44.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：纵向支撑各部门数据传输和业务系统的需要，横向实现各级政府部门的互联互通，建立信息交换和共享机制，开发部署信息交换和应用支撑平台，促进信息共享、业务协同，利用已有资源，构建外网服务体系，为各部门提供网络、应用支撑、信息共享与信息安全服务，以及信息化业务规划咨询。

发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

电子政务云机房、公文系统和电子政务（OA）专网服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.0万元，执行数为99.0万元，完成预算100％。主要产出和效益：网络基础设施提供电子政务各项应用所需的通信网络及其管理环境，由政务网络和网络管理组成，核心网关设备等技术进行有机的融合，集结构，系统，服务，管理为一体，打造一套安全、高效、智能的信息化电子政务平台。

发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

县域社会治理智能终端标准化项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.6万元，执行数为62.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：对标省统一受理平台正常对接基础信息化智能终端设备的采购配置工作，分三年完成全县社区和部分村基础信息化设备统一配备和运维工作。

发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。

一窗通办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.0万元，执行数为42.0万元，完成预算100％。主要产出和效益：全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”工作模式。进一次门、来一次、临一窗、全办结。

发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值

一事联办系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为65.0万元，执行数为65.0万元，完成预算100％。主要产出和效益：提升改造信息系统业务流程，变前台材料上传为后台数据比对，变人工后端校验为系统自动审核，探索建立申报材料自动预审和全程无人工干预智能办理新模式。

发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。

下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况：进一步完善指标体系、进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性。

第四部分 县行政审批局2022年度分配专项转移支付资金安排情况说明

本单位2022年度未安排财政专项转移支付资金。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

    第六部分  附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价表

    二、2022年度部门项目绩效评价表