部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县行政审批局 > 法定主动公开内容 > 财政资金日期：2024-09-24 10:28 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
目 录
第一部分南漳县行政审批局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分南漳县行政审批局2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分南漳县行政审批局2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
第一部分南漳县行政审批局概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关政府职能转变和“放管服”改革、公共资源交易监管的方针政策和法律法规，组织起草县级政府涉及行政审批职责范围内规范性文件；牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化；推进全县“互联网＋政务服务”工作。
（二）负责数字政府建设的规划设计和协调推进，负责全县大数据管理工作、统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放；统筹全县政务信息系统整合；统筹全县政务网络建设和管理。
（三）指导、监督全县政府系统政务服务和政务公开工作。
（四）负责对全县行政许可、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。
（五）根据省、市、县相对集中行政许可权改革意见要求，统一实施投资项目、经贸商务、城建城管、文教卫生、社会事务、农林水事务等方面行政许可事项。
（六）负责统一组织协调实施行政许可涉及的现场勘查技术论证和社会听证等工作，统一协调派驻部门行政许可事项的办理。
（七）负责全县公共资源交易综合监督管理工作，规范和管理公共资源交易市场主体行为。建立联动执法监督管理工作机制，组织开展执法监督检查。受理公共资源交易活动中的投诉举报，协调督促有关行业主管部门处理投诉举报和查处违法行为。
负责承办县委、县政府交办的其他事项。
有关职责分工
1．县行政审批局与县委机构编制委员会办公室的职责分工。县行政审批局结合职能转变和“放管服”改革有关要求，推进相关行政职权的规范运行。县级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由县行政审批局受理，征求县委机构编制委员会办公室意见后按程序办理。县委机构编制委员会办公室负责牵头推进权责清单制度工作。
2．县行政审批局与县融媒体中心的职责分工。县行政审批局负责指导、监督全县政府网站建设和管理工作，县融媒体中心负责政府门户网站的建设和管理、负责贯彻落实上级有关网络安全与信息化工作的决策部署，统筹协调全县网络安全和信息化重大问题，研究制定全县网络安全和信息化工作标准。
3．县行政审批局与县司法局的职责分工。县行政审批局推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，县司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。
4．县行政审批局与县市场监督管理局的职责分工。县行政审批局负责县政府推进政府职能和“放管服”改革头工作，县市场监督管理局负责深化商事制度改革，推进“证照分离”“多证合一”，健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。
5．县行政审批局与行业监管部门的职责分工。县行政审批局负责全县公共资源交易的综合监督管理。有关行业监管部门依法对本行业公共资源交易项目及交易范田、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处，并将处理结果通报县行政审批局。
二、机构设置情况
县行政审批局是县政府工作部门，对外加挂县政务服务和大数据管理局、县公共资源交易监督管理局牌子。内设机构6个：办公室（人事股）、政策法规股（行政审批制度改革股）、政务服务管理股、政务公开和信息化推进股（大数据管理股）、行政审批股（现场勘查股）、公共资源交易监督管理股。下设二级单位南漳县政务综合服务中心，挂大数据服务中心牌子。
第二部分 2023年度单位本级决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南漳县行政审批局（本级） | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1，663.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1，664.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 31.29 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.44 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.38 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.86 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1，694.84 | 本年支出合计 | 58 | 1，694.84 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1，694.84 | 总计 | 62 | 1，694.84 |
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南漳县行政审批局（本级） | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1，694.84 | 1，663.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.29 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1，664.17 | 1，632.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.29 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1，664.17 | 1，632.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.29 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 1，664.17 | 1，632.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.29 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南漳县行政审批局（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1，694.84 | 241.01 | 1，453.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1，664.17 | 210.33 | 1，453.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1，664.17 | 210.33 | 1，453.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 1，664.17 | 210.33 | 1，453.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南漳县行政审批局（本级） | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1，663.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1，632.88 | 1，632.88 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1，663.56 | 本年支出合计 | 59 | 1，663.56 | 1，663.56 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1，663.56 | 总计 | 64 | 1，663.56 | 1，663.56 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南漳县行政审批局（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1，663.56 | 209.73 | 1，453.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1，632.88 | 179.05 | 1，453.83 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1，632.88 | 179.05 | 1，453.83 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 1，632.88 | 179.05 | 1，453.83 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.44 | 11.44 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南漳县行政审批局（本级） | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 176.62 | 302 | 商品和服务支出 | 33.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 66.05 | 30201 | 办公费 | 5.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 22.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 53.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.63 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.81 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.92 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 13.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.15 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.69 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.34 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 176.62 | 公用经费合计 | 33.11 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：南漳县行政审批局（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：南漳县行政审批局（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：南漳县行政审批局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2023年度单位本级决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1694.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加245.11万元，增长16.9％，主要原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1694.84万元，与2022年度相比，收入合计增加（减少）245.11万元，增长16.9％，主要原因是项目增加。
其中：财政拨款收入1663.56万元，占本年收入98.2％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入31.29万元，占本年收入1.8％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1694.84万元，与2022年度相比，支出合计增加（减少）245.11万元，增长16.9％，主要原因是项目增加。其中：基本支出241.01万元，占本年支出14.2％；项目支出1453.83万元，占本年支出85.8％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1663.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加250.01万元，增长17.7％。主要原因是项目增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1663.56万元，比2022年度决算数增加250.01万元。增加主要原因是项目增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是决算数与预算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是决算数与预算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1663.56万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.01万元，增长17.7％。主要原因是项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1663.56万元，主要用于以下方面：
1．社会保障和就业支出（类）11.44万元，占0.7％。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出。
2．卫生健康支出（类）7.38万元，占0.4％。主要是用于事业单位医疗。
3．住房保障支出（类）11.86万元，占0.7％。主要是用于住房公积金。
4．政务公开审批支出（类）1632.88万元，占98.2％。主要是用于单位运行的工资福利等支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1120.71万元，支出决算为1663.56万元，完成年初预算的148.4％。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.81万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的72.4％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减开支。
2．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的87.8％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减开支。
3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.37万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的104.3％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减开支。
4．政务公开审批支出（类）支出。年初预算为1085.12万元，支出决算为1632.88万元，完成年初预算的150.5％，支出决算数大于年初预算数，主要原因：项目增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.73万元，其中：
人员经费176.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费33.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.0万元，支出决算为13.2万元，完成预算的94.3％。决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）0万元，主要原因是与预算持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是与预算持平。
2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0％；其中：
（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是与预算持平。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是与预算持平。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费支出决算为13.2万元，完成年初预算的94.3％，比年初预算减少0.8万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，公务接待减少。
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出13.2万元，接待对象主要是市、县行政审批局等乡镇相关单位，主要是开展工改、一窗通办、大数据、政务公开等工作。2023年共接待国内来访团组155个，1019人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位2023年度机关运行经费支出33.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增长5.24万元，增长18.8％。主要原因是：购买日常办公用品等。
（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额38.5万元，其中：政府采购货物支出6.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 32.5万元。授予中小企业合同金额38.5万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额38.5万元，占政府采购支出总额的100％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，南漳县行政审批局本级国有资产16.8万元，包括非流动资产和流动资产。县行政审批局共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况评分98分，评价等级为优。（附件：2023年县行政审批局整体支出绩效自评表）
（二）单位本级决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
政务中心运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为232.71万元，执行数为232.71万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高服务效能，提升服务水平和便利度，降低市场主体运行成本，增强企业和群众获得感；二是加强政务服务大厅日常管理，提高群众满意度。
发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。
下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。
12345服务热线经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.3万元，执行数为15.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：为处理市热线办下派的各类工单，向有关责任单位交办群众反映的问题，并督促办理，负责对承办单位的办理工作进行指导、协调、督查和考核，确保县政府工作的有效运行。
发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。
下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。
政务服务外网服务、互联网＋政务服务试点建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.9万元，执行数为44.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：纵向支撑各部门数据传输和业务系统的需要，横向实现各级政府部门的互联互通，建立信息交换和共享机制，开发部署信息交换和应用支撑平台，促进信息共享、业务协同，利用已有资源，构建外网服务体系，为各部门提供网络、应用支撑、信息共享与信息安全服务，以及信息化业务规划咨询。
发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。
下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。
电子政务云机房、公文系统和电子政务（OA）专网服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.0万元，执行数为99.0万元，完成预算100％。主要产出和效益：网络基础设施提供电子政务各项应用所需的通信网络及其管理环境，由政务网络和网络管理组成，核心网关设备等技术进行有机的融合，集结构，系统，服务，管理为一体，打造一套安全、高效、智能的信息化电子政务平台。
发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。
下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。
县域社会治理智能终端标准化项目绩效自评综述：项目全年预算数为62．12万元，执行数为62．12万元，完成预算100％。主要产出和效益：对标省统一受理平台正常对接基础信息化智能终端设备的采购配置工作，分三年完成全县社区和部分村基础信息化设备统一配备和运维工作。
发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。
下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。
一窗通办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.0万元，执行数为42.0万元，完成预算100％。主要产出和效益：全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”工作模式。进一次门、来一次、临一窗、全办结。
发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。
下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。
镇（区）村（社区）电子政务外网运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为142.0万元，执行数为142.0万元，完成预算100％。主要产出和效益：提升改造信息系统业务流程，变前台材料上传为后台数据比对，变人工后端校验为系统自动审核，探索建立申报材料自动预审和全程无人工干预智能办理新模式。
发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。
下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。
辅助性岗位经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.0万元，执行数为50．0万元，完成预算100％。主要产出和效益：提高网上审批办件，提高服务效率，方便群众办事。
发现的问题及原因：绩效考核指标分类不科学、不细致，少数绩效指标缺乏实际考核意义。
下一步改进措施：加强绩效监控工作，加快项目实施进度和预算执行进度，科学合理设置绩效指标和指标值。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
部门绩效评价结果拟应用情况：进一步完善指标体系、进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学性与合理性。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位2023年度未安排财政专项转移支付资金。
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2．…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分附件
1.2023年南漳县行政审批局本级公开表
2.2023年南漳县行政审批局本级项目绩效自评表
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
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