第一部分　南漳县政务综合服务中心概况概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算情况说明　

一、2024年部门预算收支情况说明　

二、2024年财政拨款收支情况说明　

三、部门预算支出情况说明　

四、预算收支增减变化情况　

五、财政拨款收支预算情况说明　

六、一般公共预算支出情况说明　

七、一般公共预算基本支出情况说明　

八、政府性基金预算支出情况说明　

九、“三公”经费预算情况说明　

十、政府采购预算安排情况说明　

十一、机关运行经费安排情况说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、政府债务情况说明　

第三部分名词解释　

第四部分南漳县政务综合服务中心2024年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县政务综合服务中心概况

一、主要职责

（一）负责对全县行政许可、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

（二）负责数字政府建设的规划设计和协调推进，负责全县大数据管理工作、统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放；统筹全县政务信息系统整合；统筹全县政务网络建设和管理。

二、部门机构

南漳县政务综合服务中心，挂大数据服务中心牌子。

三、部门预算单位构成

南漳县政务综合服务中心核定全额拨款事业编制21名，其中：主任1名，副主任2名。

第二部分

南漳县政务综合服务中心2024年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明　

按照预算管理规定，南漳县政务综合服务中心2024年单位预算的编制实行综合预算制度，县政务综合服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。政务综合服务中心2024年收支总预算294.70万元。预算收支对2023年增长了60.24万元，主要原因：人员经费增加。

二、部门预算收入情况说明　

本单位2024年预算收入294.70万元，其中：财政拨款收入277.06万元，占比94.01％。其他收入17.64万元，占5.99％。

三、部门预算支出情况说明　

本单位2024年预算支出294.7万元，其中：基本支出294.7万元，占比100％。按功能分类：一般公共服务221.34万元、社会保障和就业支出37.92万元、医疗卫生支出13.43万元、住房保障支出22.02万元。

四、预算收支增减变化情况

2024年预算收支对比2023年预算增长60.24万元，增长25.69％，主要原因：人员经费增加。

五、财政拨款收支预算情况说明　

本单位2024年预算财政拨款收入277.06万元，主要是一般预算拨款。财政拨款支出277.06万元，其中：基本支出277.06万元，占100％。

六、一般公共预算支出情况说明　

本单位一般公共预算支出277.06万元（一般公共服务支出203.70万元、社会保障就业支出37.92万元、医疗卫生支出13.43万元、住房保障支出22.02万元），其中：基本支出277.06万元，占比100％。

七、一般公共预算基本支出情况说明　

本单位2024年一般公共预算基本支出277.06万元，其中：人员经费256.83万元，占92.7％；日常公用经费支出20.23万元，占7.3％。按经济分类：一是工资福利支出256.83万元，主要是用于人员的基本工资、津贴补贴、奖励性工资（第十三月基本工资）、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、改革性补贴、目标责任制等支出；二是商品和服务支出20.23万元，主要是日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

南漳县政务综合服务中心本年无政府基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明　

本单位2024年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。比2023年“三公”经费预算无增减情况。

十、政府采购预算安排情况说明

政府采购预算货物类支出0万元，其中货物类采购支出0万元、工程类采购支出0万元、服务类采购支出0万元。

十一、机关运行经费安排情况说明　

2024年度机关运行经费支出20.23万元，具体支出如下：办公费19.16万元、福利费0.07万元、其他交通费1.0万元。

十二、国有资产占用情况说明　

南漳县政务综合服务中心在局机关统一办公，无固定资产。

十三、预算绩效情况说明　

我单位认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明　

南漳县政务综合服务中心无政府债务。

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

4．、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。　

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出。　

6、机关事业单位医疗为支付单位职工医保缴费支出。　

第四部分

南漳县政务综合服务中心2024年单位预算公开表