南漳县散装水泥服务中心 2025年预算

目  录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县散装水泥服务中心2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县散装水泥服务中心概况

一、主要职责   

（1）机构规格：根据南编[1988]18号文件，散装水泥服务中心为公益一类事业单位。

（2）主要职责是：贯彻落实国家和省有关推广发展散装水泥事业的方针政策，行使对水泥生产企业、建设单位和其它使用水泥用户征收专项资金，并对全县范围内所有建筑工程实施禁止现场搅拌，大力推广使用商品混凝土。

二、部门机构

南漳县散装水泥服务中心为南漳县城乡建设局二级下属单位，内设办公室、财务室、业务科室三个办公室；编办核准事业人员编制5名，我单位实际在岗人员5人，退休人员7名。

第二部分

南漳县散装水泥服务中心2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明                           

    按照预算管理规定，南漳县散装水泥服务中心2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。预算收入59万元。其中财政拨款收入59万元。

二、部门预算收入情况说明 

 2025年，南漳县散装水泥服务中心部门预算收入59万元，其中公共预算财政拨款 59万元，占比100% 。

三、部门预算支出情况说明

本中心2025年预算支出 59万元，其中：基本支出59万元，占100%。按功能分类：一般公共服务支出 59万元。

四、预算收支增减变化情况

2025年公用经费预算减少5万元

五、财政拨款收支预算情况说明

2025年一般公共预算支出 59万元，其中：基本支出 59万元，占100% 。

六、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出59万元，其中：人员经费54万元，占91%；日常公用经费支出 5万元，占9%。

七、一般公共预算基本支出情况说明 （同上）

八、政府性基金预算支出情况说明 （同上）

九、“三公”经费预算情况说明

“三公”减少5万元

十、政府采购预算安排情况说明

无政府采购

十一、 机关运行经费安排情况说明

无

十二、 国有资产占用情况说明

无国有资产

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

无政府债务