南漳县污水处理服务站2025年预算

目  录

第一部分 南漳县污水处理服务站概况

一、南漳县污水处理服务站主要职责

二、南漳县污水处理服务站机构设置

三、南漳县污水处理服务站构成

第二部分　2025年南漳县污水处理服务站预算情况说明　

一、2025年部门收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南漳县污水处理服务站2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县污水处理服务站概况

一、主要职责

为城镇生活污水处理设施运行和维护服务。负责征收县城区污水处理费，指导各镇（区）征收污水处理费，完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构

内办科室：办公室、财务室

三、部门预算单位构成

 根据三定方案，县污水处理服务站属于财政预算单位

第二部分

南漳县污水处理服务站2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县污水处理服务站2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即县污水处理服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：以各单位功能分类表为准，如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。县污水处理服务站2025年收支总预算124.30万元。与2024年部门预算比较 ，减少2.24万元。

二、部门预算收入情况说明，本单位2025年预算收入124.30万元，其中：财政拨款收入124.30，占比100%。

三、部门预算支出情况说明，本单位2025年预算支出124.30万元，其中：基本支出78.10元，占比63%，项目支出46.2万元，占比37%。）

四、预算收支增减变化情况

县污水处理服务站2025年收支总预算124.30万元，与2024年部门预算比较 ，减少2.24万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

县污水处理服务站财政拨款预算收入124.30万元，支出124.30万元，其中基本支出78.10万元，占比63%，项目支出46.2万元，占比37%。

六、一般公共预算支出情况说明

县污水处理服务站一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出78.10万元，占比63%，项目支出46.2万元，占比37%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位一般公共预算基本支出78.10万元，人员经费支出70.40万元，占比90 %，公用经费支出7.7万元，占比10%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算

九、“三公”经费预算情况说明

   本单位“三公”经费支出：公务接待 0.6万元，与上年预算持平。

十、政府采购预算安排情况说明

   根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年政府采购与预算支出合计0元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费

十二、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

年初预算项目和临时增加的项目，已做预存绩效项目文本及情况说明。

十四、政府债务情况说明

  本单位无债务情况说明

第三部分

名词解释:“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出；行政单位医疗为局机关医保缴费支出；事业单位医疗为各二级单位医保缴费支出；一般城乡支出为日常公用经费、人员经费、项目经费支出； 其他城乡社区公共设施支出为日常公用经费及人员经费支出；  住房公积金为单位为职工缴纳的公积金。

第四部分

附件：2025年部门预算表