目　　录

第一部分  南漳县自然资源和规划局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县自然资源和规划局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县自然资源和规划局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　南漳县自然资源和规划局概况

一、单位主要职责

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范全县自然资源和规划管理秩序的责任，负责全县自然资源和规划行政执法工作，调查处理自然资源和规划重大违法案件。承担优化配置自然资源和规划的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核县、乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制县级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，规范自然资源和规划权属管理。承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施全县耕地保护办法，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报上级政府审批的各类用地的审核、报批工作。承担节约集约利用土地资源和提供全县土地利用各种数据的责任。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业单位监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担规范自然资源市场秩序的责任。负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，组织编制实施矿业权设置方案。负责管理矿产资源储量，组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查。承担全县的规划编制及建设项目规划审批工作。承担地质灾害预防和治理的责任。组织并指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，拟订并组织实施地质灾害等突发事件应急预案。依法征收资源收益，规范、监督资金使用。实施自然资源科技与外事工作规划，推进自然资源科技进步，组织实施重大科技专项，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县自然资源和规划局单位决算是实行独立核算的本级决算单位。

第二部分　南漳县自然资源和规划局2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　南漳县自然资源和规划局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4713.91万元。与2023年度相比，收、支总计各增加569.25万元，增长13.73 %，收入增加的主要原因一是2024年专项工作增加，政府性基金预算拨款增加。二是法院拨回矿山保全费用，其他收入增加。支出增加的主要原因是专项工作增加，专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4713.91万元，与2023年度相比，收入合计增加569.25万元，增长13.73%。其中：财政拨款收入4457.09万元，占本年收入94.55%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入256.81万元，占本年收入5.45%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4713.91万元，与2023年度相比，支出合计增加569.25万元，增长13.73%。其中：基本支出880.87万元，占本年支出18.69%；项目支出3833.04万元，占本年支出81.31%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4457.09万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加312.43万元，增长 7.54%。收入增加的主要原因是2024年专项工作增加，政府性基金预算拨款增加。支出增加的主要原因是专项工作增加，专项支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3183.29万元，比2023年度决算数减少285.78万元。减少主要原因是地质灾害治理项目资金拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入1273.81万元，比2023年度决算数增加598.22万元。增加主要原因是2024年专项工作增加，政府性基金预算拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3183.29万元，占本年支出合计的67.53 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少285.78万元，下降8.24%。主要原因是地质灾害治理项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3183.29万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出97.82万元，占3.07%。主要是用于干部职工工资及行政运行费用支出。

2.社会保障和就业（类）支出34.89万元，占1.1%。主要是用于干部职工社保缴费。

3.卫生健康（类）支出11.72万元，占0.37%。主要是用于缴纳干部职工医疗保险。

4.自然资源海洋气象等（类）支出2147.38万元，占67.46%。主要是用于专项工作支出。

5.住房保障（类）支出19.42万元，占0.61%。主要是用于缴纳干部职工公积金。

6.灾害防治及应急管理（类）支出872.07万元，占27.4%。主要是用于地质灾害治理项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1557.06万元，支出决算为3183.29万元，完成年初预算的204.44%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初该项预算在自然资源海洋气象等支出类，支出决算为97.82万元。主要是用于干部职工工资及行政运行费用支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出项。年初预算为58.42万元，支出决算为34.89万元，完成年初预算的59.72%。决算数小于预算数的主要原因是预算没有编报编外人员社会保障缴费，决算按照实际缴纳的费用编制。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.71万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的120.7%。决算数大于预算数的主要原因：年初按人均基数预算，决算按实际缴纳数反映。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1322.77万元，支出决算为2147.38万元，完成年初预算的162.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加部分专项工作拨款。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.16万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的120.17%。决算数大于预算数的主要原因：年初按人均基数预算，决算按实际缴纳数反映。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为150万元，支出决算为872.07万元，完成年初预算的581.38%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级转移支付地质灾害治理项目拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出862.74万元，其中：

人员经费251.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、他对个人和家庭的补助。

公用经费611.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1273.81万元，本年支出1273.81万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)土地开发支出(类)。支出决算为120.34万元，主要用于土地出让前期费用支出。

(二)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(类)。支出决算为1153.47万元，主要用于土地出让业务费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26万元，支出决算为28.8万元，完成全年预算的110.77%。较上年减少3.81万元，下降11.68%。决算数大于全年预算数的主要原因是年初受预算总额控制无法据实预算，超预算部分在年中政府给资规局追加解决工作经费中支出。决算数较上年减少的主要原因是按照不超上年“三公”经费支出总额控制，进一步压减了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算为26万元，支出决算为28.8万元，完成全年预算的110.77%。较上年减少3.81万元，下降11.68%。决算数大于全年预算数的主要原因是年初受预算总额控制无法据实预算，超预算部分在年中政府给资规局追加解决工作经费中支出。决算数较上年减少的主要原因是按照不超上年“三公”经费支出总额控制，进一步压减了“三公”经费支出。

其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出28.8万元，接待对象主要是上级主管单位、各县、市资规单位以及乡镇人民政府，主要是开展自然资源和规划管理相关工作。2024年共接待国内来访团组330个，3500人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直单位应当按照如下格式说明：本单位2024年度机关运行经费支出611.31万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加193.29万元，增长31.62%。主要原因是追加的征收工作经费中委托业务费增加。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额4974.07万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出1260.95万元、政府采购服务支出3710.84万元。授予中小企业合同金额3713.12万元，占政府采购支出总额的74.65%，其中：授予小微企业合同金额2664.94万元，占授予中小企业合同金额的71.77%；货物采购授予中小企业合同金额2.28万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额1260.95万元，占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金2248万元，占一般公共预算项目支出总额的59%。从评价情况来看，一般公共预算的项目完成情况较好，达到了年初设定的目标，发挥了财政资金的运用效果。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，2024年度单位决算支出总额为4713.91万元，其中基本支出880.87万元，主要用于干部职工的工资发放、三金缴纳及日常公用经费；项目支出3833.04万元，主要用于支付项目合同款。存在的主要问题是年初预算金额过小，项目预算批复及项目进度迟缓带来决算支出数与预算数出入较大，其他执行情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城乡规划及自然资源管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1050万元，执行数为997.5万元，完成预算95%。主要产出和效益：完成编制规划成果1套，且获取县政府批复。完成全县13619个图斑变更情况，查清全县土地利用情况，保障土地参与宏观调控。完成全县93条河流确权登记，138座水库确权登记，已全部通过上级单位验收。完成南漳县重点区域1:2000数字线划图，面积3387.6平方公里，实现高精度测绘成果100%全覆盖。有力加快了以县城为重要载体的新型城镇化建设，推动共同富裕取得更为明显的实质性进展，同时政府和社会主体对规划编制的满意度达100%。支撑自然资源管理，服务生态文明建设，支撑各行业需求，服务经济社会发展，政府和社会主体对测绘成果满意度达98%。发现的问题及原因：未按照年初财政预算执行的主要原因是政策性压减5%。下一步改进措施：一是加强预算编制精准性，提前与财政单位对接政策导向，结合项目实际需求细化预算条目，充分考虑政策性调整等潜在因素，提高预算编制的科学性与前瞻性，减少执行偏差。二是建立预算执行动态跟踪机制，定期梳理资金使用进度与项目推进情况，针对政策调整等影响预算执行的问题，及时制定应对方案，加强单位协同，确保资金高效合规使用，提升预算执行率。

湖北省汉江中游水源涵养区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程南漳县废弃矿山生态修复项目绩效自评综述：项目全年预算数为703万元，执行数为140.6万元，完成预算20%。主要产出和效益：已完成南漳县57个历史遗留废弃矿山项目可行性研究、初步设计、立项与招投标，且完成其中33个自然恢复图斑修复，并通过专家评审验收并挂网公示。完成29.93公顷生态修复，涉及33个废弃矿山。新增林地4.83公顷、恢复林地10.83公顷，新增草地8.31公顷、修复退化草地2.88公顷，恢复耕地0.09公顷，土地复垦13.14公顷。政府和社会主体对项目的满意度达100%。发现的问题及原因：未按年初财政预算执行的主要原因是，项目资金为2019万元中央资金，分三年拨付，2024年拨付703万元。依据《湖北省汉江中游水源涵养区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程南漳县废弃矿山生态修复项目EPC总承包》合同约定，资金按项目实施进度拨付，本年度仅申请拨付140.6万元用于当前建设，导致预算执行率较低。下一步改进措施：一是加强项目实施进度管控，细化施工计划，确保各环节高效推进，依据合同约定及时达到资金拨付节点，提高预算执行效率。二是建立资金拨付动态跟踪机制，定期与财政单位、施工单位沟通，同步掌握项目进度与资金审批流程，保障资金及时到位，推动项目按计划完成。

南漳县木林村二组崩塌等八处地质灾害治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为495万元，执行数为363.439291万元，完成预算73.42%。主要产出和效益：完成8处地质灾害隐患点工程治理，达成年初目标，项目按计划推进，并通过专家验收通过。成功减少1500万元经济损失，使95名受威胁人口脱离风险，有效降低地质灾害带来的财产与人员安全隐患，全面保护地质灾害体及影响范围内居民的人身与房屋安全，保障居民正常生活秩序，实施区域受益人群满意度大于90%。发现的问题及原因：未按照年初财政预算执行的主要原因是项目资金拨付不及时，进而影响预算执行率。下一步改进措施：一是完善资金监管机制，严格实行专款专用，对资金流向和使用情况进行实时动态监管，确保资金用在项目建设关键环节。二是加强与财政单位的沟通协调，主动跟进资金拨付进度，及时反馈项目建设需求，推动资金尽快拨付到位，提高预算执行效率，保障项目后续工作顺利开展。

（三）绩效评价结果应用情况

项目绩效自评综述：项目全年预算数为3833.04万元，执行数为3833.04万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成编制规划成果1套，且获取县政府批复。完成全县13619个图斑变更情况，查清全县土地利用情况，保障土地参与宏观调控。完成全县93条河流确权登记，138座水库确权登记，已全部通过上级单位验收。完成南漳县重点区域1:2000数字线划图，面积3387.6平方公里，实现高精度测绘成果100%全覆盖。二是完成南漳县33个历史遗留废弃矿山图斑修复，并通过专家评审验收通过。三是完成南漳县木林村二组崩塌等八处地质灾害治理工程，通过专家验收通过达到预期效果。发现的问题及原因：一是项目财政资金拨付滞后，导致项目完成后资金不能结算；二是项目绩效评价涉及面大，很多数据难以统计。下一步改进措施：一是积极申请拨付资金；二是进一步完善绩效评价制度，提高资金使用率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分　　附件

一、2024年度自然资源和规划局整体绩效评价自评表

单位：万元

二、2024年度城乡规划及自然资源管理项目绩效评价自评表

单位: 万元

三、2024年度湖北省汉江中游水源涵养区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程南漳县废弃矿山生态修复项目绩效评价自评表

单位: 万元

四、2024年度南漳县木林村二组崩塌等八处地质灾害治理工程项目绩效评价自评表

 单位: 万元