目　　录

第一部分  南漳县城乡规划服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县城乡规划服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县城乡规划服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　南漳县城乡规划服务中心概况

一、单位主要职责

（一）拟定建设项目（土地使用）规划条件，出具《土地出让规划图》。

（二）提出建设项目选址意见，出具《建设项目选址范围图》。

（三）审查建设项目建设用地规划，出具《建设用地规划图》。

（四）审查建设项目修建性详细规划、建设工程设计方案，出具《建设工程规划图》。

（五）审查乡村建设规划许可报建，出具《乡村建设规划图》。

（六）承担规划批后监管，负债建设项目的防线、验线和验收，出具《建设工程竣工验收规划条件核实报告》和《建设工程竣工验收核实图》。

（七）提供国土空间规划和各类专项规划编制的技术支撑。

（八）负责违反规划建设的性质认定和移交工作。

（九）完成局党组交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

单位内设办公室、规划管理股、城区股、村镇股4个科室。

第二部分  南漳县城乡规划服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　南漳县城乡规划服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为599.92万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 272.9万元，下降 31.27 %，主要原因是退休两人和开源节流。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 599.92万元，与2023年度相比，收入合计减少 272.9 万元，下降 31.27%。其中：财政拨款收入 599.92 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入 0 %；事业收入0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入 0万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 599.92万元，与2023年度相比，支出合计减少 272.9 万元，下降 31.27%。其中：基本支出 599.92 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 599.92 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少272.9万元，下降 31.27 %。主要原因是退休两人及开源节流。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入599.92万元，比2023年度决算数减少 272.9万元。减少主要原因是退休两人及开源节流。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2023年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）主要原因是……。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出599.92万元，占本年支出合计的 100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少272.9万元，下降 31.27%。主要原因是退休两人及开源节流。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 599.92万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出134.82万元，占22.47%。主要是用于基本养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）支出31.45万元，占5.24%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 自然资源海洋气象等支出396.58万元，占66.1%。主要用于单位商品和服务支出。

4.住房保障支出（类）支出61.13万元，占10.19%。主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 599.92 万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为599.92万元，支出决算为599.92万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.92 万元，其中：

人员经费 521.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 26.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5 万元，支出决算为2.75万元，完成全年预算的 55%。较上年减少 0.1万元，下降 0.02%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是八项规定出台后，按要求严控招待费。决算数较上年减少的主要原因：严控招待费，开源节流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算为 2.5 万元，支出决算为2.2万元，完成全年预算的88 %，较上年减少0.4万元，增下降16%。决算数小于全年预算数的主要原因：八项规定出台后，按要求严控招待费。

国内公务接待支出 2.2万元，接待对象主要是相关业务往来单位，主要是开展规划业务咨询工作。2024年共接待国内来访团组 24 个，人165次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直单位应当按照如下格式说明：本单位2024年度机关运行经费支出XX万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由单位根据实际情况填列）。

十、政府采购支出说明

本单位规划服务中心2024年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说

本单位规划服务中心2024年度无国有资产占用。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目XX个，资金XX万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。从评价情况来看，……。（请对自评项目情况进行综述）

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，……。

（请对单位整体绩效评价情况进行综述，并将《2024年度XX单位整体单位自评表》作为附件附后。）

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

XX项目绩效自评综述：项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算XX%。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XX项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024年度南漳县城乡规划服务中心整体绩效评价自评表或（报告）