目  录

第一部分  南漳县武安镇自然资源和规划所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县武安镇自然资源和规划所2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县武安镇自然资源和规划所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 南漳县武安镇自然资源和规划所概况

一、单位主要职责

承担辖区内基本农田规划、复垦、耕地保护、土地利用、矿产管理、地政地籍、国土规划等管理服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县武安镇自然资源和规划所纳入2024年度单位决算的有1个本级单位。

第二部分 南漳县武安镇自然资源和规划所2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 南漳县武安镇自然资源和规划所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 202.72万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 108.55 万元，下降 34.87 %，主要原因是本年度我单位只产生了本年费用，耕地流出整改和耕地进出平衡整改及武安镇离任自然资源审计反馈问题图斑整改工作接近尾声导致经费也减少了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 202.72万元，与2023年度相比，收入合计减少 108.55 万元，下降34.87%，主要原因是本年度我单位只产生了本年费用，耕地流出整改和耕地进出平衡整改及武安镇离任自然资源审计反馈问题图斑整改工作接近尾声导致经费也减少了。其中：财政拨款收入176.64万元，占本年收入 87.13%；上级补助收入0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0%；其他收入 26.08万元，占本年收入 12.87%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 202.72万元，与2023年度相比，支出合计减少 108.55万元，下降34.87%。其中：基本支出202.72万元，占本年支出 100%；项目支出0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为176.64万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少134.63万元，下降 43.25%。主要原因是本年度我单位只产生了本年费用，耕地流出整改和耕地进出平衡整改及武安镇离任自然资源审计反馈问题图斑整改工作接近尾声导致经费也减少了。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入176.64万元，比2023年度决算数减少134.63万元。减少主要原因是2024年度减少了政府性基金预算财政拨款收入科目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出176.64万元，占本年支出合计的87.13 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.63万元，下降 43.25 %。主要原因是本年度我单位财政拨款支出均为一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出176.64万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出35.41万元，占20.05%。主要是用于缴纳机关事业单位基本养老保险等。

2.卫生健康支出（类）8.26万元，占4.68%。主要是用于事业单位医疗保险等。

3.自然资源海洋气象等支出（类）119.66万元，占67.74%。主要用于单位日常开支。

4.住房保障支出（类）113.31万元，占7.53%。主要是用于缴纳单位职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.83万元，支出决算为176.64万元，完成年初预算的101.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 35.41万元，支出决算为 35.41万元，完成年初预算的100 %。

2.卫生健康支出年初预算为 8.26 万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的 100%。

3、自然资源海洋气象等支出年初预算为 116.85 万元，支出决算为 119.66万元，完成年初预算的102.4 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因政策原因，工资正常增加，住房、养老、社保、医疗缴费基数上调，承担县局安排的地质灾害、耕地保护等项目及镇政府中心工作，导致支出大于预算。

4、住房保障支出年初预算为 13.31万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.64 万元，其中：

人员经费171.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费5.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武安镇自然资源和规划所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武安镇自然资源和规划所2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成全年预算的100%。较上年减少 8.73万元，下降73.36%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位无出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成全年预算的100 %；较上年减少2.06万元，下降61.86%。

(1)公务用车购置费支出 0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车 0辆。

(2)公务用车运行费支出 1.27 万元，主要用于公务用车加油、维修保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成全年预算的100 %，较上年减少6.41万元，下降77.13 %。

公务接待支出1.9万元，接待对象主要是村委会、上级领导等，主要是开展耕地流出、进出平衡、日常变更调查等工作。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

南漳县武安镇自然资源和规划所2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，南漳县武安镇自然资源和规划所共有车辆10辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，南漳县武安镇自然资源和规划所组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金202.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年度单位决算支出总额为202.72万元，其中基本支出202.72万元，主要用于干部职工的工资发放、三金缴纳及日常公用经费。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，单位整体项目执行情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

无。

（三）绩效评价结果应用情况

南漳县武安镇自然资源和规划所高度重视预算绩效管理工作,不断健全预算绩效管理制度,严格落实预算绩效管理要求,加强事前绩效评估管理,细化项目绩效目标,完善绩效指标体系,强化绩效运行监控,推动绩效评价结果应用,将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

本单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2024年度南漳县武安镇自然资源和规划所整体绩效评价自评表或（报告）