目　　录

第一部分  南漳县薛坪镇自然资源和规划所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县薛坪镇自然资源和规划所2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县薛坪镇自然资源和规划所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　南漳县薛坪镇自然资源和规划所概况

一、单位主要职责

承担辖区内基本农田规划、复垦、耕地保护、土地利用、矿产管理、地政地籍、国土空间规划等管理服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，薛坪镇自然资源和规划所单位决算由实行独立核算的薛坪镇自然资源和规划所本级决算组成。

第二部分　南漳县薛坪镇自然资源和规划所2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　南漳县薛坪镇自然资源和规划所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为84.86万元。与2023年度相比，收、支总计各减少17.56万元，下降17.1%，主要原因是本年度商品服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计84.86万元，与2023年度相比，收入合计减少17.56万元，下降17.1%。其中：财政拨款收入65.72万元，占本年收入77.4%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入19.14万元，占本年收入22.6%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计84.86万元，与2023年度相比，支出合计增加减少17.56万元，增长下降17.1%。其中：基本支出84.86万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为65.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.7万元，下降35.8%。主要原因是本年度财政拨款减少，本单位收入有其他收入19.14万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入65.72万元，比2023年度决算数减少36.7万元。减少主要原因是本年度财政拨款减少，本单位收入有其他收入19.14万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出65.72万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.7万元，下降35.8%。主要原因是公务接待费、劳务费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出65.72万元，主要用于：

1.社会保障和就业（类）支出10.5万元，占15.97%。主要是用于缴纳机关事业单位基本养老保险等。

2.卫生健康支出（类）2.98万元，占4.5%。主要是用于事业单位医疗保险等。

3.自然资源海洋气象等支出（类）47.41万元，占72.1%。主要用于单位日常开支。

4.住房保障支出（类）4.83万元，占7.3%。主要是用于缴纳单位职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.14万元，支出决算为65.72万元，完成年初预算的97.8%。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出。年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.自然资源海洋气象等支出。年初预算为48.83万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的97.1%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是：本年度公务接待费、劳务费等减少。

4.住房保障支出。年初预算为4.83万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出65.72万元，其中：

人员经费60.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费5.19万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.34万元，支出决算为2.57万元，完成全年预算的76.94%。较上年减少0.77万元，下降23%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.34万元，支出决算为1.46万元，完成全年预算的108%；较上年增加0.12万元，增长8.9%。决算数大于全年预算数的主要原因：公务用车车辆老化，车况不好，维修次数多。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本单位本年无公务用车购置费预算，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.46万元，主要用于车辆维修、检测。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为3.34万元，支出决算为2.57万元，完成全年预算的76.9%，较上年减少2.46万元，下降48.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，缩减开支。其中：

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.57万元，接待对象主要是上级领导，主要是开展承诺举证图斑验收、年度变更调查工作。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

薛坪镇自然资源和规划所2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，薛坪镇自然资源和规划所共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，主要用于耕地保护、矿山、地质灾害点巡查等工作，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金65.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2024年度单位决算支出总额为65.72万元，其中基本支出65.72万元，主要用于干部职工的工资发放、三金缴纳及日常公用经费。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）

（三）绩效评价结果应用情况

本单位高度重视预算绩效管理工作,不断健全预算绩效管理制度,严格落实预算绩效管理要求,加强事前绩效评估管理,细化项目绩效目标,完善绩效指标体系,强化绩效运行监控,推动绩效评价结果应用,将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（四）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出。

3.自然资源海洋气象等支出。

4.住房保障支出。

（六）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分　附件

一、2024年度薛坪镇自然资源和规划所整体绩效评价自评表或（报告）