目　　录

第一部分  南漳县清河管理区自然资源和规划所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县清河管理区自然资源和规划所2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县清河管理区自然资源和规划所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分　附件

第一部分 南漳县清河管理区自然资源和规划所单位概况

一、单位主要职责:为辖区内保护和利用国有土地资源提供服务； 宣传贯彻有关国土资源法律法规及政策，国有土地资源的保护、利用、开发整治等（相关服务）。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县清河管理区自然资源和规划所单位决算由实行独立核算的南漳县清河管理区自然资源和规划所本级决算组成，纳入2024年度单位决算编制范围。

南漳县清河管理区自然资源和规划所编制6人，现有在职干部职工4人，退休职工2人(本年7月起增加退役安置军人1人）。

第二部分  南漳县清河管理区自然资源和规划所2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　南漳县清河管理区自然资源和规划所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

2024年度收、支总计均为 86.87万元。与2023年度相比，收、支总计各减少15.96 万元，减少15.5 %，主要原因是本年度我单位只产生了本年费用，耕地流出整改和耕地进出平衡整改及清河区离任自然资源审计反馈问题图斑整改工作接近尾声导致经费也减少了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 86.87 万元，与2023年度相比，收入合计减少 15.96 万元，减少 15.5 %，主要原因是本年度我单位只产生了本年费用，耕地流出整改和耕地进出平衡整改及清河区离任自然资源审计反馈问题图斑整改工作接近尾声导致经费也减少了。其中：财政拨款收入61.02万元，占本年收入 70 %；上级补助收入 25.84 万元，占本年收入 29 %；事业收入 0万元，占本年收入 0%；经营收入0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入 0万元，占本年收入 0%。（其中社会保障和就业支出财政拨款收入10.55万元，卫生健康支出财政拨款收入2.52万元，自然资源海洋气象等支出财政拨款收入69.74万元，住房保障支出财政拨款收入4.06万元）。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计86.87 万元，与2023年度相比，支出合计减少 15.96 万元，减少 15.5 %。其中：基本支出 86.87 万元，占本年支出 100 %；项目支出0 万元，占本年支出0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0 %。（其中社会保障和就业支出10.55万元，卫生健康支出2.52万元，自然资源海洋气象等支出69.74万元，住房保障支出4.06万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 61.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.81 万元，减少 40.7 %，主要原因是本年度我单位只产生了本年费用，耕地流出整改和耕地进出平衡整改及清河区离任自然资源审计反馈问题图斑整改工作接近尾声经费导致也减少了。另处每月发放人员工资和缴纳当月养老保险、职业年金、医保、失业、工伤、住房公积金时遇有财政拨款不足或拨款不及时情况时用单位上级补助收入拨付。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 61.02 万元，比2023年度决算数增加1.12万元，增加主要原因是本年度财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2023年度决算数减少 42.94万元，减少主要原因是本年度本单位无此项内容；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本年度本单位无此项内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出61.02 万元，占本年支出合计的 70 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.12万元，增长1.9 %。主要原因是本年度我单位财政拨款支出均为一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出61.02 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 10.55万元，占17.3%。主要是用于事业单位离退休支出3.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.75万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.37万元。

2.卫生健康支出2.52万元，占 4.1%。主要是用于行政事业单位医疗的事业单位医疗。

3.自然资源海洋气象等支出43.9万元，占71.9%，主要用于自然资源事务的事业运行。

4、住房保障支出4.06万元，占6.7 %，主要用于住房改革支出的住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.74万元，支出决算为61.02 万元，完成年初预算的90.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为12.62万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的83.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为每月发放人员工资和缴纳当月养老保险、职业年金、医保、失业、工伤、住房公积金时遇财政拨款不足或不及时情况时用单位上级补助收入拨付。

2.卫生健康支出年初预算为 3.26 万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的77.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因为每月发放人员工资和缴纳当月养老保险、职业年金、医保、失业、工伤、住房公积金时遇财政拨款不足或不及时情况时用单位上级补助收入拨付。

3、自然资源海洋气象等支出年初预算为46.73万元，支出决算为 43.9万元，完成年初预算的93.9 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因为每月发放人员工资和缴纳当月养老保险、职业年金、医保、失业、工伤、住房公积金时遇财政拨款不足或不及时情况时用单位上级补助收入拨付。

4、住房保障支出年初预算为5.13万元，支出决算为 4.06万元，完成年初预算的 79.1 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因为每月发放人员工资和缴纳当月养老保险、职业年金、医保、失业、工伤、住房公积金时遇财政拨款不足或不及时情况时用单位上级补助收入拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出61.02万元，其中：

人员经费56.94 万元，主要包括：基本工资14.6万元、津贴补贴2.99万元、奖金11.12万元、绩效工资7.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.75万元、职业年金缴费2.37万元、职工基本医疗保险缴费2.52万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金4.06万元、生活补助3.71万元、奖励金2.86万元。

公用经费4.08万元，主要包括：办公费0.73万元、电费0.06万元、差旅费0.29万元、公务接待费1.64万元、公务用车运行维护费0.76万元、其他交通费用0.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位本年无此项目。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要原因是本单位本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.76万元，主要用于公务用车加油、日常维护及年度保险，截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费全年决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是严格执行本年预算。其中：

外宾接待支出0万元，2024年共接待来访团组 0 个， 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.64万元，接待对象主要是上级主管单位和业务来往单位，主要是开展指导、协调、配合、组织、交流等和业务相关的工作。2024年共接待国内来访团组约 28个，150人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本单位本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车1辆。本单位无价值100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

本单位2024年度无一般公共预算项目支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、。体例和内容进行公开

本单位本年度无此项内容。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释。）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

无