目　　录

第一部分  南漳县不动产登记中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县不动产登记中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 南漳县不动产登记中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　南漳县不动产登记中心概况

一、单位主要职责

负责为不动产权利人提供确权发证服务，负责县辖区内土地登记，房屋登记，林地登记等不动产统一登记工作等。

二、机构设置情况

南漳县不动产登记中心成立于2016年6月，是南漳县自然资源和规划局所属公益一类事业单位，单位注册地址位于南漳县城关镇学府路与凤凰大道交汇处西侧（凤凰大道358号）。内设六个科室，分别为综合科、土地登记科、房产登记科、林业登记科、农地承包经营权登记科、档案信息科。核定全额拨款事业编制36名，现有在岗人员33人，退休人员4人，负担遗属1人，编外人员2人。

第二部分　南漳县不动产登记中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　南漳县不动产登记中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 569.12 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 32.26万元，下降 5.36%，主要原因是树立过紧日子思想，压减支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计569.12万元，与2023年度相比，收入合计减少 32.26 万元，下降 5.36%。其中：财政拨款收入 526.95 万元，占本年收入 92.59 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0万元，占本年收入0 %；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 42.17万元，占本年收入 7.41 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 569.12 万元，与2023年度相比，支出合计减少 32.26 万元，下降 5.36 %。其中：基本支出475.94万元，占本年支出 83.63 %；项目支出 93.18万元，占本年支出 16.37 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 526.95 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.43万元，下降 23.76 %。主要原因是树立过紧日子思想，压减支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入526.95 万元，比2023年度决算数减少 74.43万元。减少主要原因是树立过紧日子思想，压减支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 526.95 万元，占本年支出合计的 92.59%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.43 万元，下降23.76 %。主要原因是树立过紧日子思想，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 526.95 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类） 64.65 万元，占12.27 %。主要是用于单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出（类） 20.08 万元，占 3.81 %。主要是用于医保支出 。

3.自然资源海洋气象等支出（类）409.57万元，占77.72%。主要是用于事业运行及项目支出。

4.住房保障支出（类）32.65万元，占6.2%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为520.56万元，支出决算为 526.95万元，完成年初预算的101.22 %。其中：

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 64.65 万元，支出决算为 64.65万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为 20.08 万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

3.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 403.18 万元，支出决算为409.57万元，完成年初预算的 101.58 %，支出决算数大于年初预算数，主要是人员调资追加了预算。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 32.65 万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.77 万元，其中：

人员经费409.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助。

公用经费 24.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.25万元，支出决算为 3.25万元，完成全年预算的 100%。较上年减少5.06万元，下降 60.89%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行费列入了项目支出的其他交通费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。主要原因是单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.2万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 4.07 万元，下降 95.3%。决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行费列入了项目支出的其他交通费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出 0.2 万元，主要用于单位公车加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费全年预算为 3.05 万元，支出决算为3.05万元，完成全年预算的 100 %，较上年减少0.99 万元，下降 24.5%。决算数与全年预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元，主要是单位无此项工作。2024年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 3.05万元，接待对象主要是是乡镇及周边县市区兄弟单位相关业务交流人员，主要是开展为不动产权利人提供确权发证服务，交流土地登记，房屋登记，林地登记等不动产统一登记相关业务工作。2024年共接待国内来访团组38个，339人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益一类事业单位，属于非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位（单位）共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是开展为不动产权利人提供确权发证服务，进行现场勘察、测量、踏界等业务用车；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金93.18万元，占一般公共预算项目支出总额的93.18%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，达到预期各项目标。 

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映所有项目绩效自评结果为良。项目全年预算数为100万元，执行数为93.18万元，完成预算93.18%。主要产出和效益：负责为不动产权利人提供确权发证服务，负责县辖区内土地登记，房屋登记，林地登记等不动产统一登记工作等。发现的问题及原因：要进一步加强管理，支出进一步细化。下一步改进措施：严格执行各项财务管理制度，加强档案管理，继续推行三窗联办等服务措施，负责为不动产权利人提供确权发证服务。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。一是将绩效评价结果与预算编制相结合，加强项目规划；二是将绩效评价结果与日常预算管理相结合，加强绩效目标管理；三是将绩效评价结果与行政监督相结合，提高评价质量。

单位绩效评价结果拟应用情况。一是进一步规范制度办法；二是进一步完善指标体系；三是加强绩效管理培训。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

 无

第四部分  其他需要说明的情况

 无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要是用于养老金支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，主要是用于医保支出。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)，主要是用于项目支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项），主要是用于公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分　附件

一、2024年度单位名称整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）