部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县自然资源和规划局 > 法定主动公开内容 > 财政资金日期：2025-09-11 17:45 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
目 录
第一部分南漳县肖堰镇自然资源和规划所概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 南漳县肖堰镇自然资源和规划所2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 南漳县肖堰镇自然资源和规划所2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 南漳县肖堰镇自然资源和规划所概况
一、单位主要职责
承担辖区内基本农田规划、复垦、耕地保护、土地利用、矿产管理、地政地籍、国土规划等管理服务。
二、机构设置情况
南漳县肖堰镇自然资源和规划所单位决算由实行独立核算的南漳县肖堰镇自然资源和规划所决算组成。
第二部分 南漳县肖堰镇自然资源和规划所2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位：南漳县肖堰镇自然资源和规划所 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 86.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 24.76 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 85.23 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.25 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 111.3 | 本年支出合计 | 58 | 111.3 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 111.3 | 总计 | 62 | 111.3 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
单位：南漳县肖堰镇自然资源和规划所 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 | 经营 | 附属 | 其他 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 111.3 | 86.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.76 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 85.23 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.76 |
22001 | 自然资源事务 | 85.23 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.76 |
2200150 | 事业运行 | 85.23 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.76 |
221 | 住房保障支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
单位：南漳县肖堰镇自然资源和规划所 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 111.3 | 111.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.95 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 85.23 | 85.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 85.23 | 85.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 85.23 | 85.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
单位：南漳县肖堰镇自然资源和规划所 | 单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 86.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.96 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 60.48 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 86.54 | 本年支出合计 | 59 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 86.54 | 总计 | 64 | 86.54 | 86.54 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
单位：南漳县肖堰镇自然资源和规划所 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 111.3 | 111.3 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.95 | 15.95 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.95 | 15.95 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 85.23 | 85.23 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 85.23 | 85.23 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 85.23 | 85.23 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位：南漳县肖堰镇自然资源和规划所 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 72.41 | 302 | 商品和服务支出 | 4.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 20.34 | 30201 | 办公费 | 0.85 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.84 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 10.57 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.27 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.64 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3.74 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.2 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.57 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 81.93 | 公用经费合计 | 4.62 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
单位：南漳县肖堰镇自然资源和规划所 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
单位：南漳县肖堰镇自然资源和规划所 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
单位：南漳县肖堰镇自然资源和规划所 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | ||
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 南漳县肖堰镇自然资源和规划所2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为111.3万元。与2023年度相比，收、支总计各减少30.71万元，减少27.59%，主要原因是本年度减少一个人的编制。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计111.3万元，与2023年度相比，收入合计减少30.71万元，减少27.59%，主要原因是本本年度减少一个人的编制。
其中：财政拨款收入86.54万元，占本年收入77.75%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计111.3万元，与2023年度相比，支出合计减少30.71万元，减少27.59%，主要原因是本年度减少一个人的编制。
其中：基本支出111.3万元，占本年支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为111.3万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.71万元，减少27.59%。主要原因是本年度减少一个人的编制。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入86.54万元，比2023年度决算数减少55.47万元。减少主要原因是本年度减少一个人的编制。政府性基金预算财政拨款无收入支出。国有资本经营预算财政拨款无收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出86.54万元，占本年支出合计的77.75%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.47万元，下降64.09%。主要原因是本年度减少一个人的编制。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出86.54万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出15.95万元，占18.43%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）3.86万元，占4.46%。主要是用于事业单位医疗保险缴费。
3.自然资源海洋气象等支出（类）60.48万元，占69.89%。主要是用于日常事业运行费用。
4.住房保障支出（类）6.25万元，占7.22%。主要是用于员工住房公积金缴费。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.11万元，支出决算为86.54万元，完成年初预算的128.95%。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的116.59%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是：职工工资薪级调整、三金基数调整。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的126.14%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是：职工工资薪级调整、三金基数调整。
3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.77万元，支出决算为85.23万元，完成年初预算的174.76%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是：事业支出增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.97万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的125.75%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是：职工工资薪级调整、三金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出86.54万元，其中：
人员经费81.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。
公用经费4.62万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%。
(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是用于购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出3.2万元，主要用于公务用车的加油及维修费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、机关运行经费支出说明
无
十一、政府采购支出说明
本单位2024年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
本单位当年无国有资产占用的情况。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，2024年度单位决算支出总额为111.3万元。其中，基本支出111.3万元，主要用于干部职工的工资发放、三金缴纳及日常公用经费。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果
自评综述：组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况，年初预算金额过大，比例不协调，其他执行情况良好。
（三）绩效评价结果应用情况。
单位绩效评价结果应用情况。
至单位决算公开时已经应用的情况。加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，规范财务基础工作等。项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位2024年无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位2024年度无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度南漳县肖堰镇自然资源和规划所整体绩效评价报告
单位名称 | 南漳县肖堰镇自然资源和规划所 | |||||
基本支出总额 | 111.3 | 项目支出总额 | 0 | |||
预算执行情况（万元） | 111.3 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |
（20分） | （20分*执行率） | |||||
单位整体支出总额 | 111.3 | 111.3 | 100% | 20 | ||
年度目标1：（80分） | 1、完成职工工资及奖金发放，按时上缴医保、养老、社保、职业年金、住房公积金；2、完成全镇不动产登记、耕地保护、地质灾害防治工作。 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
成本指标 | 经济成本指标 | 保障全年工资三金缴纳发放 | 足额缴纳 | 完成预期 | 20 | |
社会成本指标 | 保障单位业务正常运转 | 保全年运转 | 符合预期目标 | 20 | ||
生态环境成本 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成全镇不动产登记1150宗，非法占地3宗地，地质灾害监测点35处。 | 本年全部完成 | 100% | 10 | |
质量指标 | 不动产登记权调准确，非法占地查处及时，地质灾害监测全覆盖未发生危害 | 通过上级单位验收并使用 | 100% | 10 | ||
时效指标 | 按时上报 | 本年完成 | 100% | 10 | ||
效益指标 | 经济成本指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 100% | 10 | |
…… | ||||||
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