目    录

第一部分  南漳县土地开发整理中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县土地开发整理中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县土地开发整理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  南漳县土地开发整理中心概况

一、单位主要职责

负责国土空间生态修复项目规划、立项、实施和验收工作；负责耕地占补平衡、旱田改水田项目的规划、立项、实施和验收工作，落实耕地占补任务，实现耕地总量动态平衡；承担耕地质量等级年度更新评价工作；负责在建项目监测监管信息报备工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县土地开发整理中心纳入2024年度单位决算的有1个本级单位，是南漳县自然资源和规划局下属二级单位。

第二部分   南漳县土地开发整理中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县土地开发整理中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 410.1 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 548.23万元，下降130  %，主要原因是本年度项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计410.1万元，与2023年度相比，收入合计减少 548.23万元，下降130  %。其中：财政拨款收入153.94万元，占本年收入38%；其他收入256.16万元，占本年收入62%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 410.1万元，与2023年度相比，支出合计减少 548.23万元，下降130  %。其中：基本支出83.14万元，占本年支出20%；项目支出326.96万元，占本年支出80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为153.94万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入83.14万元，比2023年度决算数减少 488.43 万元。。政府性基金预算财政拨款收入70.8万元，比2023年度决算数增加减少315.9万元。减少主要原因是本年度项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出83.14万元，占本年支出合计的20 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出83.14万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 18.2 万元，占 22%。主要是用于行政事业单位养老支出：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出（类）3.72万元，占5%。主要是用于行政事业单位医疗：事业单位医疗。

3.自然资源海洋气象等支出（类）55.17万元，占66%。主要是用于自然资源事务：事业运行。

4.住房保障支出（类）6.05万元，占7%。主要是用于住房改革支出：住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为83.14万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出83.14万元，其中：

人员经费78.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入70.8万元，本年支出70.8万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为70.8万元，主要用于土地开发支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算的100%。较上年减少18.1万元。决算数较上年减少的主要原因：本年度项目经费减少，项目支招待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费全年预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.38万元，下降200%。其中：

公务用车运行费支出0.66万元，主要用于公车油费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量    为1辆。

2.公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的100%，较上年增加减少16.72万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度无机关运行经费支出 。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，单位共有车辆 1 辆，其他用车为：原国源公司注销并账保留车辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金326.96万元。从评价情况来看，2024年度单位决算支出总额为410.1万元，其中基本支出83.14万元，主要用于干部职工的工资发放、三金缴纳及日常公用经费；项目支出326.96万元，主要用于支付项目青苗补偿费等。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况，执行情况良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

南漳县土地开发整理中心今年在县级单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。当年已全部执行完成。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况，南漳县土地开发整理中心加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，深入加强项目管理、做好结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开

第四部分  其他需要说明的情况

 无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

南漳县土地开发整理中心单位整体支出年度绩效目标完成情况自评报告

根据2024年度南漳县单位整体支出绩效报告要求，整理中心对“整体支出年度绩效目标完成情况完成自评，现将有关情况报告如下：

(一)自评结论

1、单位整体绩效自评得分

单位整体绩效自评得分100分。

2、单位整体绩效目标完成情况

(1)执行率情况。

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标执行率达100%。

(2)完成的绩效目标。

成本指标包括：经济成本指标、社会成本指标。

经济成本指标是保障全年工资三金缴纳发放，年初目标值是足额缴纳，实际完成预期。

社会成本指标是保障单位业务正常运转，年初目标值是保全年运转，实际完成符合预期目标。

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标。

足额支付已完工旱改水、占补平衡项目，按照决算金额支付，完成预期数量指标。

土地平整合格率、灌溉保证率年初目标值95%，实际完成100%质量指标。工程按期竣工率100%完成时效指标。

效益指标中经济成本指标，完成足额支付已完工项目工程施工费及其他费用的支付，完成预期。各项绩效完成预期目标。

(3)未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

(二)存在的问题和原因

本年度单位绩效目标包括成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均完成良好。单位绩效方面：保障全年工资三金缴纳发放、单位业务正常运转。

(三)下一步拟改进措施

接下来的工作中，加强绩效评价，完善绩效目标完成的各项评价指标.提高绩效目标的科学性、规范性、准确性、合理性，确保资金使用的及时、高效、规范。