目　　录

第一部分  南漳县征地协调中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县征地协调中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县征地协调中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　南漳县征地协调中心概况

一、单位主要职责

（一）负责建设用地转用征收报批工作。 

（二）负责拟定、呈报、发布土地征收公告和安置补偿方案公告。 

（三）对土地征收补偿资金进行测算、审核。 

（四）土地征收补偿协议签订。 

（五）履行集体土地上房屋征收拆迁补偿的主体责任。

（六）完成局党组交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县征地协调中心单位决算由实行独立核算的南漳县征地协调中心本级决算组成。

南漳县征地协调中心内设2间办公室，1间档案室。

单位现有干部职工26人，其中：在职人员18人，退休人员7人，编外人员1人。

第二部分　南漳县征地协调中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　南漳县征地协调中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 361.77 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 931.67 万元，下降 72.03%，主要原因是本年度无征地和拆迁补偿及其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 361.77 万元，与2023年度相比，收入合计减少 931.67 万元，下降 72.03 %。其中：财政拨款收入 323.10 万元，占本年收入 89.31 %；上级补助收入0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 38.67 万元，占本年收入 10.69 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 361.77 万元，与2023年度相比，支出合计减少 931.67 万元，下降 72.03 %。其中：基本支出 361.77万元，占本年支出100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 361.77 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 931.67 万元，下降 72.03 %。主要原因是本年度无征地和拆迁补偿及其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入323.10万元，比2023年度决算数增加 36.11 万元。增加主要原因是社会保障和就业支出和公用经费支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数减少 1006.44 万元。减少主要原因是本年度无征地和拆迁补偿及其他地方自行试点项目收益专项债券收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加（减少） 0 万元，无增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 323.10 万元，占本年支出合计的 89.31%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.11 万元，增长 11.18 %。主要原因是社会保障和就业支出和公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 323.10 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 55.94 万元，占 17.3 %。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出 15.46 万元，占 4.8 %。主要是用于事业单位医疗支出。

3.自然资源海洋气象等支出 226.25 万元，占 70.1 %。主要是用于自然资源事务支出。

4.住房保障支出 25.13 万元，占 7.8 %。主要是用于单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.43万元，支出决算为 323.10 万元，完成年初预算的 99.89 %。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 323.43 万元，支出决算为 323.10 万元，完成年初预算的 99.89 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.10 万元，其中：

人员经费 311.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、。

公用经费 12.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.5 万元，支出决算为 1.28 万元，完成全年预算的 28.44 %。较上年减少 3.74 万元，下降 74.5 %。决算数小于全年预算数的主要原因：是公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无车辆购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 4.5 万元，支出决算为1.28万元，完成全年预算的 28.44 %，较上年减少 3.74 万元，下降 74.5 %。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024年共接待来访团组 0 个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.28 万元，接待对象主要是相关镇区工作人员，主要是开展征地业务工作。2024年共接待国内来访团组 36 个，160余人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额149.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.9万元（征地区片综合地价调整等三项服务费用）。其中：已支付29.98万元，剩余119.92万元未支出原因是县财政未拨付资金。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，2024年度单位决算支出总额为361.77万元。其中，一般公共预算财政拨款支出323.1万元，主要用于干部职工的工资发放、三金缴纳及日常公用经费；其他支出38.67万元，主要用地自然资源事务支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果

自评综述：组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况，年初预算金额过大，比例不协调，其他执行情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，规范财务基础工作等。项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2024年度分配专项转移支付资金安排情况说明

南漳县征地协调中心2024年无财政专项转移支付。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024年度南漳县征地协调中心整体绩效评价自评表

二、2024年度南漳县征地协调中心绩效评价自评报告

根据财政预算绩效管理相关要求，南漳县征地协调中心对2024年度单位整体支出开展绩效自我评价，现将情况报告如下。

一、整体支出概况

2024年度收支总计与当年实际工作任务相匹配，较 2023年有所下降，主要原因是上年度有征地和拆迁补偿及其他地方自行试点项目收益专项债券收支，本年度无结余资金结转。收入主要由财政拨款和少量其他收入构成，其中财政拨款占比超过90%，包括一般公共预算和政府性基金预算拨款，支出分为基本支出，基本支出主要保障日常运转。财政拨款收支执行规范，国有资本经营预算本年度无收支。

二、预算执行及管理情况

预算执行整体精准高效，一般公共预算支出完成率接近 100%，人员类支出全部按预算执行，事业运行支出因细微调整略有差异；政府性基金预算收支完全匹配，专项用于指定项目，无结转结余。“三公” 经费严格按预算执行，仅涉及公务接待费，用于项目相关接待，未发生超支或违规使用情况。

预算管理方面，建立健全内部管理制度，明确各环节责任分工；严格按预算及资金使用范围安排支出，大额支出集体审批，日常支出核算规范；资产管理执行到位，本年度无国有资产占用情况；无政府采购支出，相关管理符合规定。

三、整体支出绩效情况

绩效目标总体完成良好。基本支出全额保障了干部职工工资福利及“三金五险”缴纳，解决了人员基本待遇问题；日常运转经费保障了用地报批、办公等业务正常开展，顺利完成建设用地用地报批工作，有效对接各方推进项目实施。同时也存在不足，年初预算编制部分项目测算不够细化，绩效目标部分子目标量化程度不足。

四、改进措施

一是强化预算编制精细化，加强调研论证，细化支出分类，提高预算精准性。二是完善绩效目标体系，分解细化目标，明确完成标准及责任主体。三是深化绩效结果应用，建立联动机制，针对问题整改落实，提升管理水平。四是加强业务与财务融合，推动协同配合，提高工作及资金使用效率。

五、自评结论

2024年度，本单位整体支出规范合规，预算执行率高，有效保障了机构运转和工作任务完成，达到预期绩效目标。今后将持续优化预算管理，强化绩效意识，切实改进不足，提升资金使用效益和履职能力。