部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县自然资源和规划局 > 法定主动公开内容 > 财政资金日期：2025-09-11 17:55 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
目 录
第一部分 南漳县高产农田建设办公室概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 南漳县高产农田建设办公室2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 南漳县高产农田建设办公室2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 南漳县高产农田建设办公室单位名称概况
一、单位主要职责
主要承担安排部署全县高产农田建设工作、指导全县高产农田建设、协调解决高产农田项目建设中遇到的重大问题，总结推广高产农田建设工作先进经验等。
二、机构设置情况
从单位构成看，南漳县高产农田建设办公室单位决算由实行独立核算的南漳县高产农田建设办公室决算组成。
第二部分 南漳县高产农田建设办公室2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位：南漳县高产农田建设办公室 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 93.21 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 74.87 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 15.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.71 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 74.87 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 82.32 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.42 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 183.88 | 本年支出合计 | 58 | 183.88 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 183.88 | 总计 | 62 | 183.88 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
单位：南漳县高产农田建设办公室 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业 | 经营 | 附属 | 其他 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 183.88 | 168.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 74.87 | 74.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 74.87 | 74.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 74.87 | 74.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 82.32 | 66.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 |
22001 | 自然资源事务 | 82.32 | 66.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 |
2200150 | 事业运行 | 82.32 | 66.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.79 |
221 | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
单位：南漳县高产农田建设办公室 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 183.88 | 109.00 | 74.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 74.87 | 0.00 | 74.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 74.87 | 0.00 | 74.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 74.87 | 0.00 | 74.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 82.32 | 82.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 82.32 | 82.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 82.32 | 82.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
单位：南漳县高产农田建设办公室 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 93.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 74.87 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.71 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 74.87 | 0.00 | 74.87 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 66.53 | 66.53 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 168.08 | 本年支出合计 | 59 | 168.08 | 93.21 | 74.87 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 168.08 | 总计 | 64 | 168.08 | 93.21 | 74.87 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
单位：南漳县高产农田建设办公室 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 93.22 | 93.22 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.71 | 14.71 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.71 | 14.71 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.83 | 1.83 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59 | 8.59 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.29 | 4.29 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 66.53 | 66.53 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 66.53 | 66.53 | 0.00 |
2200150 | 事业运行 | 66.53 | 66.53 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位：南漳县高产农田建设办公室 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 84.37 | 302 | 商品和服务支出 | 6.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 22.40 | 30201 | 办公费 | 1.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 19.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 11.23 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.59 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.29 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.98 | 30215 | 会议费 | 0.36 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.51 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 86.35 | 公用经费合计 | 6.87 | |||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
单位：南漳县高产农田建设办公室 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 74.87 | 74.87 | 0.00 | 74.87 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 74.87 | 74.87 | 0.00 | 74.87 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 74.87 | 74.87 | 0.00 | 74.87 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 74.87 | 74.87 | 0.00 | 74.87 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
单位：南漳县高产农田建设办公室 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
单位：南漳县高产农田建设办公室 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 南漳县高产农田建设办公室2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为 183.88 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 209.79 万元，下降 53.29%，主要原因是上年在南漳县建设投资集团有限公司借款200万元用于拨付南漳县城乡建设用地增减挂钩项目中介费用。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计 183.88 万元，与2023年度相比，收入合计减少 209.79 万元，下降 53.29 %，主要原因是上年在南漳县建设投资集团有限公司借款200万元用于拨付南漳县城乡建设用地增减挂钩项目中介费用。
其中：财政拨款收入 168.08 万元，占本年收入 91.41 %，其他收入 15.79 万元，占本年收入 8.59 %。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计 183.88 万元，与2023年度相比，支出合计减少 209.79 万元，下降 53.29 %，主要原因是上年在南漳县建设投资集团有限公司借款200万元用于拨付南漳县城乡建设用地增减挂钩项目中介费用。
其中：基本支出 109.00 万元，占本年支出 59.28 %；项目支出 74.87 万元，占本年支出 40.72 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为 168.08 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 225.59 万元，下降 57.30 %。主要原因是上年在南漳县建设投资集团有限公司借款200万元用于拨付南漳县城乡建设用地增减挂钩项目中介费用。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入93.22万元，比2023年度决算数减少 11.25 万元。减少主要原因是本年度公用经费减少。
政府性基金预算财政拨款收入 74.87 万元，比2023年度决算数减少 214.33 万元。减少主要原因是上年在南漳县建设投资集团有限公司借款200万元用于拨付南漳县城乡建设用地增减挂钩项目中介费用。
国有资本经营预算财政拨款无收入支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出 93.22 万元，占本年支出合计的 50.70%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.25 万元，下降 10.77 %。主要原因是本年度公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出 93.22 万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出（类）支出14.71万元，占 15.78%。主要是用于机关事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2.卫生健康支出（类）4.56万元，占4.88%。主要是用于事业单位医疗保险缴费。
3.自然资源海洋气象等支出（类）66.53万元，占 71.38%。主要是用于日常事业运行费用。
4.住房保障支出（类）7.42万元，占7.96%。主要是用于员工住房公积金缴费。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93.33万元，支出决算为 93.22 万元，完成年初预算的 99.88 %。其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.71 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 100.00 %；
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 100.00 %；
3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 66.65 万元，支出决算为 66.53 万元，完成年初预算的 99.82 %；
4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100.00 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.22 万元，其中：
人员经费 86.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费 6.87 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度年初结转和结余0万元，本年收入74.87万元；本年支出74.87万元，年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.00 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100.00 %。
其中：国内公务接待支出 0.25 万元，接待对象主要是涉及项目村及各县市区、省领导，主要是：城乡建设用地增减挂钩项目工作。2024年共接待国内来访团组 2 个， 37人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位2024年度机关运行经费支出0万元，本单位是公益一类事业单位，属于非参公管理的事业单位。
十一、政府采购支出说明
本单位 2024年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
本单位当年无国有资产占用的情况。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，2024年度单位决算支出总额为183.88万元。其中，基本支出93.21万元，主要用于干部职工的工资发放、三金缴纳及日常公用经费；项目支出46.75万元，用于补缴三金、公用经费差额及聘用人员工资差额等支出。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果
自评综述：组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况，年初预算金额过大，比例不协调，其他执行情况良好。
（三）绩效评价结果应用情况。
单位绩效评价结果应用情况。
至单位决算公开时已经应用的情况。加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，规范财务基础工作等。项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。
无。
第四部分 其他需要说明的情况
高产办2024年度分配专项转移支付资金安排情况说明
南漳高产农田建设办公室2024年无财政专项转移支付。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2024年度高产农田建设办公室整体绩效评价自评表
2024年度高产农田建设办公室整体支出绩效自评表 | ||||||
填报日期 | 2025年9月8日 | 总分： | 100 | |||
单位名称 | 南漳县高产农田建设办公室 | |||||
基本支出总额（万元） | 109.00 | 项目支出总额 | 74.87 | |||
预算执行情况（万元） （100分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | ||
单位整体支出 总额 | 97.53 | 183.88 | 188.54% | 100 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 | 备注 |
基本支出（100分）： | 基本支出109.00万元 | |||||
质量指标 | 解决了全系统干部职工工资福利及三金五险 | 50 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作经费保障了系统正常业务 运转 | 50 | |||
二、2024年度南漳县高产农田建设办公室绩效评价自评报告
根据财政预算绩效管理相关要求，南漳县高产农田建设办公室（以下简称 “县高产办”）对2024年度单位整体支出开展绩效自我评价，现将情况报告如下。
一、整体支出概况
2024年度收支总计与当年实际工作任务相匹配，较 2023年有所下降，主要原因是上年度有专项项目款项拨付，本年度无结余资金结转。收入主要由财政拨款和少量其他收入构成，其中财政拨款占比超过90%，包括一般公共预算和政府性基金预算拨款；支出分为基本支出和项目支出，基本支出主要保障日常运转，项目支出专项用于指定任务。财政拨款收支执行规范，国有资本经营预算本年度无收支。
二、预算执行及管理情况
预算执行整体精准高效，一般公共预算支出完成率接近 100%，人员类支出全部按预算执行，事业运行支出因细微调整略有差异；政府性基金预算收支完全匹配，专项用于指定项目，无结转结余。“三公” 经费严格按预算执行，仅涉及公务接待费，用于项目相关接待，未发生超支或违规使用情况。
预算管理方面，建立健全内部管理制度，明确各环节责任分工；严格按预算及资金使用范围安排支出，大额支出集体审批，日常支出核算规范；资产管理执行到位，本年度无国有资产占用情况；无政府采购支出，相关管理符合规定。
三、整体支出绩效情况
绩效目标总体完成良好。基本支出全额保障了干部职工工资福利及 “三金五险” 缴纳，解决了人员基本待遇问题；日常运转经费保障了办公、会议、调研、培训等业务正常开展，全年业务活动有序推进；专项任务方面，顺利完成城乡建设用地增减挂钩项目协调工作，有效对接各方推进项目实施。同时也存在不足：年初预算编制部分项目测算不够细化，绩效目标部分子目标量化程度不足。
四、改进措施
一是强化预算编制精细化，加强调研论证，细化支出分类，提高预算精准性。二是完善绩效目标体系，分解细化目标，明确完成标准及责任主体。三是深化绩效结果应用，建立联动机制，针对问题整改落实，提升管理水平。四是加强业务与财务融合，推动协同配合，提高工作及资金使用效率。
五、自评结论
2024年度，县高产办整体支出规范合规，预算执行率高，有效保障了机构运转和工作任务完成，达到预期绩效目标。今后将持续优化预算管理，强化绩效意识，切实改进不足，提升资金使用效益和履职能力。
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