目　　录

第一部分  南漳县巡检镇镇自然资源和规划所概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  南漳县巡检镇镇自然资源和规划所2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县巡检镇镇自然资源和规划所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分　附件

第一部分　南漳县巡检镇自然资源和规划所概况

一、单位主要职责

承担辖区内基本农田规划、复垦、耕地保护、土地利用、矿产管理、地政地籍、国土规划等管理服务。

完成上级交办的各项工作。

二、机构设置情况

南漳县巡检镇镇自然资源和规划所属南漳县自然资源和规划局下属二级预算单位。单位编制4人，在职3人，退休4人，设所长1名，副所长1名。

第二部分  南漳县巡检镇自然资源和规划所2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　南漳县巡检镇自然资源和规划所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 84.94万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 37.32万元，减少30.5%，主要原因是上年度绩效奖金发放，年初预算增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 84.94 万元，与2023年度相比，收入合计减少 37.32万元，减少 30.5 %，主要原因是本年度严格按照预算支出。

其中：财政拨款收入 84.94 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 84.94 万元，与2023年度相比，支出合计减少37.32 万元，减少 30.5%，主要原因是本年度严格按照预算支出。

其中：基本支出84.94 万元，占本年支出 100 %；项目支出0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 84.94 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.32 万元，减少30.5 %。主要原因是本年度严格按照预算支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入84.94万元，比2023年度决算数减少37.32 万元。减少主要原因是上年度绩效奖金发放，年初预算增加。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2023年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加（减少） 0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出 61.06 万元，占本年支出合计的 100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.2 万元，减少50.1 %。主要原因是本年度严格按照预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出61.06 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 13.43 万元，占 22 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、 机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出 2.4 万元，占 3.9 %。主要是用于事业单位医疗支出。

3.自然资源海洋气象等支出 41.36 万元，占 67.8 %。主要是用于单位事业运行支出。

4.住房保障支出 3.87 万元，占 6.3%。主要是用于单位住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.06万元，支出决算为 61.06 万元，完成年初预算的 100 %。其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 61.06 万元，支出决算为 61.06 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.06 万元，其中：

人员经费 53.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86万元，完成预算的 100 %，与年初预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.9 万元，完成年初预算的100 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费 0.9 万元，完成年初预算的 100%。截止2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100 %，与年初预算持平。

十、机关运行经费支出说明

2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年 12月31日，单位（单位）共有车辆1 辆，其中，执法执勤用车1辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，2024年度单位决算支出总额为84.94万元。其中，基本支出84.94万元，主要用于干部职工的工资发放、三金缴纳及日常公用经费。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果，自评综述：组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况：严格按照年初预算支出，执行情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，规范财务基础工作等。项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

一、2024年度单位名称整体绩效评价自评表或（报告）