部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县招商服务中心 > 法定主动公开内容 > 财政资金日期：2017-07-07 15:23 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
一、部门概况
南漳县招商局属于县委、县政府下设一级局，全额拨款事业单位，担负着全县的招商引资工作。招商局内有事业编制25名，工勤编制1名。现单位实有在职在编人员23名，人事派遣人员6名，退休职工5名。招商局设6个内设机构，分别为：办公室、投资促进科、区域协作科、招商科、信息统计科、政工人事科。
二、工作目标及工作重点
（一）工作目标
2016年，全县招商引资工作总目标为：全年完成合同投资额380亿元，完成实到投资额180亿元，计划完成50亿元以上项目1个，10-50亿元项目6个，5-10亿元项目9个。
（二）工作重点
一是紧盯“四园四产”，实施精准招商。深入研究招商工作面临的新形势，以有机农产品加工园、襄阳磷化工循环经济产业园、石材加工产业园、农业机械产业园为载体，围绕建材、磷化工、有机农业、新能源新材料四大支柱产业，重点调研京津冀、长三角、珠三角“三区”范围内更合适在南漳发展的企业，充实完善重点招商项目库建设。
二是发挥“三个三分之一”工作机制，提高招商成效。继续深化“三个三分之一”招商工作机制，进一步营造社会各界参与的全民招商氛围，深入开展“出去抓项目、下去抓进度、进企解难题”活动，强化招商引资工作，发挥招商引资在经济转型升级、促进区域经济发展中的作用。
三是突破要素瓶颈，盘活存量，提升增量，做大总量。加大园区内闲置厂房、土地清查整合力度，充分消化利用现有储备土地、积极盘活低效用地，实现“腾笼换鸟”，严格项目准入，着力引进投资强度大，产出效益高的项目，努力提高土地集约利用水平。实现盘活存量，进一步推动增量提升，努力做大经济总量。
四是优化服务平台，提升精细化服务。优化园区平台环境。加快园区基础设施建设，新建石材加工产业园、农业机械加工园、有机农产品加工园、纸制工艺品产业园四个特色产业园区，加快高速路连接线、铁路货运专线建设，全面提升服务功能。优化政务服务环境。不断深化行政审批制度改革，提升行政审批效能；坚持实行领导包保制、服务秘书制和联合督办制，持续实行精细化服务、零距离服务、保姆式服务，全面提升招商服务平台。
三、收支预算安排情况
(一)财政拨款收支预算安排情况
根据在职在编人员情况及前两年招商经费使用情况，结合2013及2014年预决算数进行测算。2016年，县招商局预算财政拨款收入229.41万元，房屋租赁收入7.2万元；支出预算情况为：人员支出156.8万元，日常公用支出49.81万元，项目支出30万元。
项目经费预算主要为包干招商经费30万元。主要用于解决参加省市举办的各项项目对接洽谈会费用10万元，项目落地建设协调费用10万元，招商平台搭建及建设租赁费用10万元。
(二)“三公”经费财政预算情况
2016年，招商局“三公”经费中预算公务接待费0.9万元，占人员经费支出的0.01%。
南漳县招商局2016年部门预算表(附后)
南漳县招商局2016年收支预算总表（1）
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
236.61 |
一般公共服务 |
193 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
229.41 |
公共安全 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育 |
|
|
事业收入 |
|
科学技术 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
|
上级补助收入 |
|
社会保障和就业 |
20 |
|
附属单位上缴收入 |
|
医疗卫生 |
9.15 |
|
其他收入 |
7.2 |
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
14.46 |
|
本年收入合计 |
236.61 |
本年支出合计 |
|
|
上年结余（转） |
|
结转下年 |
|
|
动用事业基金 |
|
|
|
|
收入总计 |
236.61 |
支出总计 |
236.61 |
南漳县招商局2016年收入预算总表 （2）
|
项目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
229.41 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
229.41 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
上级补助收入 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
其他收入 |
7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
236.61 |
南漳县招商局2016年支出预算总表（3）
|
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一般公共服务 |
213 |
|
公共安全 |
|
|
教育 |
|
|
科学技术 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
社会保障和就业 |
9.15 |
|
医疗卫生 |
|
|
节能环保 |
|
|
城乡社区事务 |
|
|
农林水事务 |
|
|
交通运输 |
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
住房保障支出 |
14.46 |
|
本年支出合计 |
236.61 |
南漳县招商局2016年支出总表（4）
|
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
, 对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
|
合计 |
236.61 |
206.61 |
30 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
193 |
163 |
30 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
193 |
163 |
30 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业离退休支出 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
9.15 |
9.15 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南漳县招商局2016年财政拨款收支总表（5）
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
236.61 |
一般公共服务 |
213 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
236.61 |
公共安全 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
9.15 |
|
|
|
医疗卫生 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
14.46 |
|
本年收入合计 |
236.61 |
本年支出合计 |
236.61 |
南漳县招商局2016年财政拨款预算支出表（6）
|
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合 计 |
236.61 |
206.61 |
30 |
|
201 |
一般公共服务 |
193 |
163 |
30 |
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
193 |
163 |
30 |
|
208 |
社会保障和就业 |
20 |
20 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
20 |
20 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
9.15 |
9.15 |
|
|
05 |
医疗保障 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.46 |
14.46 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.46 |
14.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南漳县招商局2016年财政拨款预算基本支出表（7）
|
经济分类科目 |
预算数 |
其 中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
|
合 计 |
206.61 |
156.8 |
49.81 |
|
301 |
工资福利支出 |
122.33 |
122.33 |
|
|
01 |
基本工资 |
43.66 |
43.66 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
65.92 |
65.92 |
|
|
03 |
奖金 |
3.6 |
3.6 |
|
|
04 |
社会保障缴费 |
9.15 |
9.15 |
|
|
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
12.4 |
|
12.4 |
|
01 |
办公费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
05 |
水电费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
07 |
邮电费 |
2 |
|
2 |
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
1 |
|
1 |
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
15 |
会议费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
16 |
培训费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
17 |
公务接待费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
28 |
工会会费 |
|
|
|
|
29 |
福利费 |
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
4 |
|
4 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.47 |
34.47 |
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
02 |
退休费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
11 |
住房公积金 |
14.46 |
14.46 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
37.41
|
|
37.41
|
|
02 |
办公设备购置 |
5 |
|
5 |
|
99 |
其他资本性支出 |
32.41 |
|
32.41 |
南漳县招商局2016年财政拨款“三公”经费支出表（8）
|
项 目 |
预算数 |
|
合 计 |
0.9 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
0.9 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
说明：公务接待费比去年预算降低，主要是机关加强内部管理，实行厉行节约，严格控制接待标准，接待费降低。公务用车运行费比去年预算降低，主要是公车制度改革，费用降低。
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