部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县招商服务中心 > 法定主动公开内容 > 财政资金日期：2017-07-07 15:28 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县招商局 2017年部门预算
一、部门概况
南漳县招商局属于县委、县政府下设一级局，全额拨款事业单位，担负着全县的招商引资工作。招商局内有事业编制25名，工勤编制1名。现单位实有在职在编人员22名，人事派遣人员5名，退休职工5名。招商局设6个内设机构，分别为：办公室、投资促进科、区域协作科、招商科、信息统计科、政工人事科。主要职责如下：
1、贯彻落实省、市、县关于招商引资和横向经济联合、协作发展战略、方针、政策，制定全县招商引资工作中长期规划和年度计划，并组织实施。
2、负责全县招商引资工作，拟订全县对外招商引资年度指导目标、招商引资优惠政策、组织考核，并负责全县驻外招商站（点）的协调管理。
3、负责我县在境内外举办的招商引资活动，建立招商引资项目库，统一发布招商项目和信息，跟踪重大招商引资项目。
4、负责提出和制定全县利用外资的发展战略和中长期规划；拟定和执行全县有关外商投资的实施细则和管理方法；指导全县外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散工作，外商投资企业的进出口工作，招商引资和投资促进工作；负责核准国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立和转报工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况；落实有关经济技术开发区的协调和指导方面的具体工作。并负责协调解决埠外投资项目遇到的困难和问题，并提供后续服务。
5、负责全县经济技术协作工作，负责我县友好城市的联络与协调。组织各成员方开展经济联合、协作和项目洽谈等活动。负责经济技术协作项目的申报工作并组织实施。
6、完成上级部门交办的其它工作。
二、部门年度(或中长期)工作重点
2017年，新引进项目180个，合同投资额450亿元，实到投资额200亿元，重点项目5-10亿元10个；10-50亿元6个；50亿元以上6个。
三、收支预算安排情况
（一）、部门财政拨款收支预算安排情况
根据在职在编人员情况及前两年招商经费使用情况，结合2015及2016年预决算数进行测算。2017年，县招商局预算财政拨款收入443.85万元，房屋租赁收入7.2万元，其他收入65.45万元；支出预算情况为：人员支出259万元，日常公用支出57.5万元，项目支出200万元，主要用于县领导外出招商费用、招商站费用、招商画册印制费用、外商来漳考察洽谈接待费用、在外召开招商推介会费用。
（二）、部门“三公”经费财政拨款预算情况
2017年，招商局“三公”经费中预算其他交通费5万元，占人员经费支出的2%；预算公务接待费0.9万元，占人员经费支出的0.3%。
（三）、预算收支增减变化情况说明
2017年收入预算相比2016年增加279.9万元，主要原因：2017年南漳县养老保险及职业年金全面上线，在岗职工需要预算此部分费用，县委、县政府对招商引资工作力度加大，要求全员参与，走出去招商。
2017年支出预算相比2016年增加279.9 万元，主要原因：2017年南漳县养老保险及职业年金全面上线，在岗职工需要预算此部分费用，县委、县政府对招商引资工作力度加大，要求全员参与，走出去招商。
（四）政府采购安排情况说明
2017年政府采购预算为40万元，其中办公设备8万元，办公耗材5万元，印制画册、宣传片等27万元。
（五）专业性较强的名词进行解释
1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
南漳县招商局2017年部门预算表(附后)
招商局2017年收支预算总表（1）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
451.05 |
一般公共服务 |
444.8 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
451.05 |
公共安全 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育 |
|
|
事业收入 |
|
科学技术 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
|
上级补助收入 |
|
社会保障和就业 |
39.4 |
|
附属单位上缴收入 |
|
医疗卫生 |
10.7 |
|
其他收入 |
65.45 |
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
21.6 |
|
本年收入合计 |
516.5 |
本年支出合计 |
516.5 |
|
上年结余（转） |
|
结转下年 |
|
|
动用事业基金 |
|
|
|
|
收入总计 |
516.5 |
支出总计 |
516.5 |
南漳县招商局2017年收入预算总表（2）
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
451.05 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
451.05 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
上级补助收入 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
其他收入 |
65.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
516.5 |
南漳县招商局2017年支出预算总表（3）
单位：万元
|
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
一般公共服务 |
444.8 |
|
公共安全 |
|
|
教育 |
|
|
科学技术 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
社会保障和就业 |
39.4 |
|
医疗卫生 |
10.7 |
|
节能环保 |
|
|
城乡社区事务 |
|
|
农林水事务 |
|
|
交通运输 |
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
住房保障支出 |
21.6 |
|
本年支出合计 |
516.5 |
招商局2017年财政拨款收支总表（4）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
451.05 |
一般公共服务 |
379.35 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
451.05 |
公共安全 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
39.4 |
|
|
|
医疗卫生 |
10.7 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
21.6 |
|
本年收入合计 |
451.05 |
本年支出合计 |
451.05 |
招商局2017年一般公共预算支出表（5）
单位：万元
|
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
|
合计 |
516.5 |
316.5 |
200 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
444.8 |
244.8 |
200 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
444.8 |
244.8 |
200 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
39.4 |
39.4 |
|
|
|
<, o:p> |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
39.4 |
39.4 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业离退休支出 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
10.7 |
10.7 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.7 |
10.7 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招商局2017年一般公共预算财政拨款支出表（6）
单位：万元
|
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合 计 |
516.5 |
316.5 |
200 |
|
201 |
一般公共服务 |
444.8 |
244.8 |
200 |
|
20113 |
商贸事务 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
444.8 |
244.8 |
200 |
|
208 |
社会保障和就业 |
39.4 |
39.4 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
39.4 |
39.4 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.7 |
10.7 |
|
|
05 |
医疗保障 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.7 |
10.7 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.6 |
21.6 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
|
|
|
招商局2017年政府性基金预算支出表（7）
单位：万元
|
功能分类科目 |
|
合 计 |
其中 |
备 注 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费 |
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
|
2121302 |
污水处理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等事务 |
|
|
|
|
|
201561 |
新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
|
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
|
县招商局2017年财政拨款经济分类基本支出表（8）
单位：万元
|
经济分类科目 |
预算数 |
其 中 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
|
|
合 计 |
316.5 |
259 |
57.5 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
237.4 |
237.4 |
|
|
|
01 |
基本工资 |
78 |
78 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
56.3 |
56.3 |
|
|
|
03 |
奖金 |
53 |
53 |
|
|
|
04 |
社会保障缴费 |
50.1 |
50.1 |
|
|
|
07 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17.5 |
|
17.5 |
|
|
01 |
办公费 |
7 |
|
7 |
|
|
05 |
水电费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
07 |
邮电费 |
1 |
|
1 |
|
|
09 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
1 |
|
1 |
|
|
12 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
13 |
维修（护）费 |
1 |
|
1 |
|
|
15 |
会议费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
16 |
培训费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
17 |
公务接待费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
26 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
27 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
28 |
工会会费 |
|
|
|
|
|
29 |
福利费 |
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
5 |
|
5 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
01 |
离休费 |
|
|
|
|
|
02 |
退休费 |
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
07 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
11 |
住房公积金 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
40 |
|
40 |
|
|
02 |
办公设备购置 |
8 |
|
8 |
|
|
99 |
其他资本性支出 |
32 |
|
32 |
|
县招商局2017年财政拨款“三公经费”支出表（9）
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
与上年比增减情况及原因 |
备 注 |
|
合 计 |
0.9 |
|
|
|
1、因公出国（境）费 |
0 |
|
|
|
2、公务接待费 |
0.9 |
略有减少，减少0.01万元，基本持平，严格控制公务接待 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
0 |
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
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