南漳县招商局2016年度决算公开

日期：2017-09-21 11:41 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

南漳县招商局 2016年度决算公开

一、单位概况

二、决算编报范围

三、收入支出决算总表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、财政拨款收入支出决算总表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、决算说明（收入、支出、三公经费、资产、政府采购情况）

十三、名词解释

一、单位概况

1、主要职能

1、贯彻落实省、市、县关于招商引资和横向经济联合、协作发展战略、方针、政策，制定全县招商引资工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县招商引资工作，拟订全县对外招商引资年度指导目标、招商引资优惠政策、组织考核，并负责全县驻外招商站（点）的协调管理。

3、负责我县在境内外举办的招商引资活动，建立招商引资项目库，统一发布招商项目和信息，跟踪重大招商引资项目，会同相关部门服务招商引资工作。

4、负责协调解决埠外投资项目遇到的困难和问题，并提供后续服务。

5、负责全县经济技术协作工作，负责我县友好城市的联络与协调。组织各成员方开展经济联合、协作和项目洽谈等活动。负责经济技术协作项目的申报工作并组织实施。

6、承办上级部门交办的其它事项。

2、人员情况

2016年局机关在职在编人员25人，退休人员5名。另有6名属借调或聘用性质，未占编制。

二、决算编报范围

2016年度部门决算编报范围：本级决算、所属X家事业单位决算。纳入2016年度部门决算编制范围的XX机关和二级单位详细情况：

序号	单位名称
1	南漳县招商局
2
3
4
5

三、收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南漳县招商局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	419.18	一、一般公共服务支出	29	380.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	419.18	本年支出合计	52	380.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	105.26	年末结转和结余	54	144.07
	27			55
总计	28	524.44	总计	56	524.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

四、收入决算表

公开02表

编制单位：南漳县招商局金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			419.18	419.18
201		一般公共服务支出	419.18	419.18
20113		商贸事务	419.18	419.18
2011308		招商引资	419.18	419.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

五、支出决算表

公开03表

编制单位：南漳县招商局金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			380.37	380.37
201		一般公共服务支出	380.37	380.37
20113		商贸事务	380.37	380.37
2011308		招商引资	380.37	380.37

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

六、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南漳县招商局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	419.18	一、一般公共服务支出	31	380.37	380.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	419.18	本年支出合计	54	380.37	380.37
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	105.26	年末财政拨款结转和结余	56	144.07	144.07
一、一般公共预算财政拨款	27	105.26		57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	524.44	总计	60	524.44	524.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南漳县招商局金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次			1	2	3
合计			380.37	380.37
201		一般公共服务支出	380.37	380.37
20113		商贸事务	380.37	380.37
2011308		招商引资	380.37	380.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南漳县招商局金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	151.39	302	商品和服务支出	28.81	310	其他资本性支出	154.81
30101	基本工资	43.24	30201	办公费	9.29	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	68.55	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置
30103	奖金	30.07	30203	咨询费	2.0	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	8.81	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.65	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.72	30209	物业管理费	0.25	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	45.36	30211	差旅费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	26.04	30213	维修(护)费	0.1	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.11	31099	其他资本性支出	154.81
30306	救济费		30217	公务接待费	0.91	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	16.18	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴	2.42	30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.64	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.22	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.73
人员经费合计		196.75	公用经费合计					183.62

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南漳县招商局金额单位：万元

2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
0.91	0	0			0.91

注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南漳县招商局金额单位：万元

	项目			本年支出
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南漳县招商局金额单位：万元

2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6

十二、2016年度收入支出决算情况说明

1、收入决算情况说明

2016年决算收入419.18万元，其中：财政拨款收入419.18万元，占100%；其他收入0万元，占0 %。

2016年决算收入较2016年初预算数增加182.57万元，增长44 %，与上年相比，减少1.17万元，下降0.3%。下降的主要原因：经济下滑，控制支出，开展招商引资工作支出较上年减少。

2、支出决算情况说明

2016年决算支出419.18万元，按支出项目分类，包括：（1）基本支出264.37万元，占63%；（2）项目支出154.81万元，占37%；

2016年决算支出数较2016年初预算数增加182.57万元，增长44 %；与上年相比，减少1.17万元，下降0.3 %。下降的主要原因：经济下滑，控制支出，开展招商引资工作支出较上年减少。

3、“三公”经费支出情况说明

2016年“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费决算数0.91万元，年初预算0.91万元，与年初预算相同。与上年相比相同，主要原因：控制公务接待费。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共财政预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）0人次。

（2）公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待21批次，107人次，共9069元。

4、单位资产情况说明：招商局办公场所属于政府调配暂时使用。

5、单位政府采购情况说明：2016年采购办公耗材、设备维修、办公周边设备6.5万元;招商引资推介宣传片13.8万元。

十三、名词解释

“三公” 经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国境费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购已发制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

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