南漳县招商局 2018年部门预算

目录

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员编制

四、部门预算编制说明

五、2018年部门预算表

一、部门主要职责：

1、贯彻落实省、市、县关于招商引资和横向经济联合、协作发展战略、方针、政策，制定全县招商引资工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县招商引资工作，拟订全县对外招商引资年度指导目标、招商引资优惠政策、组织考核，并负责全县驻外招商站（点）的协调管理。

3、负责我县在境内外举办的招商引资活动，建立招商引资项目库，统一发布招商项目和信息，跟踪重大招商引资项目。

4、负责提出和制定全县利用外资的发展战略和中长期规划；拟定和执行全县有关外商投资的实施细则和管理方法；指导全县外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散工作，外商投资企业的进出口工作，招商引资和投资促进工作；负责核准国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立和转报工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况；落实有关经济技术开发区的协调和指导方面的具体工作。并负责协调解决埠外投资项目遇到的困难和问题，并提供后续服务。

5、负责全县经济技术协作工作，负责我县友好城市的联络与协调。组织各成员方开展经济联合、协作和项目洽谈等活动。负责经济技术协作项目的申报工作并组织实施。

6、完成上级部门交办的其它工作。

二、部门机构设置：招商局设6个内设机构，分别为：办公室、投资促进科、区域协作科、招商科、信息统计科、政工人事科。

三、部门人员编制：南漳县招商局属于县委、县政府下设一级局，全额拨款事业单位，担负着全县的招商引资工作。招商局内有事业编制25名，工勤编制1名。现单位实有在职在编人员19名，人事派遣人员5名，退休职工6名。

四、部门预算编制说明：

部门预算编制说明：主要包括：

１、部门预算收入和支出的构成及增减变化情况说明。根据在职在编人员情况及前两年招商经费使用情况，结合2016及2017年预决算数进行测算。2018年，县招商局预算财政拨款收入186.07万元，房屋租赁收入3.6万元；支出预算情况为：人员支出173.67万元，日常公用支出12.4万元，其他收入3.6万元。比往年减少62万元，原因是人员减少4人，去年全县养老保险上线需要交纳养老保险和职业年金，批复的预算包括此项内容，今年已经实施已步入正轨，职业年金险财政没有批复预算。

２、对机关运行经费安排情况说明:预算费用为186.07万元，人员经费173.67万元，日常公用经费12.4万元；

３、政府采购安排情况说明：预算40万元，用于办公电脑8万元、办公耗材5万元、招商画册印制费用27万元；

４、国有资产占有情况说明：办公用房属于政府调配，流动资产合计174.87万元，非流动资产为40.82万元，资产总计215.69万元；

５、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明并在此项说明后添加附件（无此项内容）。

五、名词解释：

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

 2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

南漳县招商2018年部门预算表(附后)

                                                                                      招商局2018年收支预算总表（1）

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南漳县招商局2018年收入预算总表（2）

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南漳县招商局2018年支出预算总表（3）

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招商局2018年财政拨款收支总表（4）

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                                                                             招商局2017年一般公共预算支出表（6）

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县招商局2018年财政拨款“三公”经费支出表（9）

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