招商局2017年部门决算公开

日期：2018-10-12 17:28 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

招商局部门2017年度决算公开

一、单位概况

二、决算编报范围

三、收入支出决算总表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、财政拨款收入支出决算总表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、决算说明（收入、支出、三公经费、资产、政府采购情况）

十二、预算绩效工作开展情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、名词解释

一、单位概况

1、主要职能

1、贯彻落实省、市、县关于招商引资和横向经济联合、协作发展战略、方针、政策，制定全县招商引资工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县招商引资工作，拟订全县对外招商引资年度指导目标、招商引资优惠政策、组织考核，并负责全县驻外招商站（点）的协调管理。

3、负责我县在境内外举办的招商引资活动，建立招商引资项目库，统一发布招商项目和信息，跟踪重大招商引资项目。

4、负责提出和制定全县利用外资的发展战略和中长期规划；拟定和执行全县有关外商投资的实施细则和管理方法；指导全县外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散工作，外商投资企业的进出口工作，招商引资和投资促进工作；负责核准国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立和转报工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况；落实有关经济技术开发区的协调和指导方面的具体工作。并负责协调解决埠外投资项目遇到的困难和问题，并提供后续服务。

5、负责全县经济技术协作工作，负责我县友好城市的联络与协调。组织各成员方开展经济联合、协作和项目洽谈等活动。负责经济技术协作项目的申报工作并组织实施。

6、完成上级部门交办的其它工作。

2、机构设置

招商局设6个内设机构，分别为：办公室、投资促进科、区域协作科、招商科、信息统计科、政工人事科。
3、人员情况

招商局内有事业编制25名，工勤编制1名。现单位实有在职在编人员19名，人事派遣人员5名，退休职工6名。跟往年相比减少2，为组织安排人事调动。

二、决算编报范围

2017年度部门决算编报范围：本级决算、所属X家事业单位决算。纳入2017年度部门决算编制范围的XX机关和二级单位详细情况：

序号	单位名称
1	南漳县招商局
2
3
4
5
6

三、收入支出决算总表

公开01表

编制单位：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	497.03	一、一般公共服务支出	29	491.09
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	497.03	本年支出合计	52	491.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	133.5	年末结转和结余	54	139.44
	27			55
总计	28	630.53	总计	56	630.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

四、收入决算表

公开02表

编制单位：金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计			497.03
201	一般公共服务支出		497.03
20113	商贸事务		497.03
2011302	一般行政管理事务		128.01
2011308	招商引资		369.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

五、支出决算表

公开03表

编制单位：金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		491.09	363.08	128.01
201	一般公共服务支出	491.09	363.08	128.01
20113	商贸事务	491.09	363.08	128.01
2011302	一般行政管理事务	128.01		128.01
2011308	招商引资	363.08	363.08

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

六、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	497.03	一、一般公共服务支出	31	491.09	491.09
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	497.03	本年支出合计	54	491.09	491.09
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	133.5	年末财政拨款结转和结余	56	139.44	139.44
一、一般公共预算财政拨款	27	133.5		57
二、政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	630.53	总计	60	630.53	630.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3
合计			491.09	363.08	128.01
201	一般公共服务支出		491.09	363.08	128.01
20113	商贸事务		491.09	363.08	128.01
2011302	一般行政管理事务		128.01		128.01
2011308	招商引资		363.08	363.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.11	302	商品和服务支出	34.55	310	其他资本性支出
30101	基本工资	104.47	30201	办公费	3.91	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	55.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	59.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	90.62	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.43	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.85	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.25	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	18.42	30211	差旅费	2.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.6	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.06	30217	公务接待费	0.9	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.04	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	14.93	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	1.35	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴	2.09	30239	其他交通费用	7.28	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.95
人员经费合计		328.53	公用经费合计					34.55

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.9					0.9	0.9					0.9

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结

十一、2017年度收入支出决算情况说明

1、收入决算情况说明

2017年决算收入497.03万元，其中：财政拨款收入497.03万元，占100%；2017年决算收入数较2017年初预算数增加47.24万元，增长10.6 %；与上年相比，减少1.17万元，下降0.3 %。下降的主要原因：经济下滑，控制支出，开展招商引资工作支出较上年略有减少。

2、支出决算情况说明

2017年决算支出491.09万元，按支出项目分类，包括：（1）基本支出363.08万元，占74%；（2）项目支出128.01万元，占26%；

2017年决算支出数较2017年初预算数增加47.24万元，增长10.6 %；与上年相比，减少1.17万元，下降0.3 %。下降的主要原因：经济下滑，控制支出，开展招商引资工作支出较上年略有减少。
3、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为 0.9万元，完成预算的100 %，其中：因公出国（境）费用0元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算的0 % (其中：公务用车购置费0万元，完成预算0%；公务用车运行费0万元，完成预算0%)；公务接待费0.9万元，完成预算的100%。决算数约等于预算数主要原因是：控制公务接待，以节俭为主。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公” 经费支出0.9 万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，占0%；运行维护费0万元，占0%），占 0%；公务接待费 0.9万元，占100%。

（1）因公出国（境）费0万元。因公出国(境)费支出决算与2016年相等，没有因公出境情况。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元；公车运行维护0万元，没有购置公车。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年相等。

（3）公务接待费 0.9万元。主要是接待精准扶贫村干部来单位洽谈扶贫事宜以及乡镇干部洽谈招商引资事宜等，接待20批次，人数130人。公务接待费支出决算比2016年减少0.01万元，下降1%，主要原因是：进一步落实了厉行节约的有关规定，严格了接待标准，减少公务接待支出。

2017年“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费决算数0.9万元。

4、单位资产情况说明：招商局办公场所属于政府调配暂时使用，没有公务车辆。

5、单位政府采购情况说明：2017年预算为40万元，2017年采购办公耗材、设备维修、档案室设备12.5万元;招商引资推介宣传片0.9万元，实际采购支出13.4万元。

6、机关运行经费支出情况：2017年机关运行经费支出363.08万元，与2016年支出相比减少17.29万元，下降5%,主要原因是节俭节约，控制经费支出。

十二、预算绩效工作开展情况说明

根据新《预算法》规定，我单位认真贯彻《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发[2013]9号）、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》（南政发[2013]17号）及《南漳县财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（南财绩发[2018]23号）等法律法规和文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。完善政府投资项目经费的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，南漳县招商局对2017年度一般公共预算中招商引资项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款128.01万元，占项目支出预算总额的26%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况评分94分，评价等级为优。

南漳县招商局整体支出绩效目标表

（ 2017年度）

部门名称	南漳县招商局
填报人	汪莉			联系电话	5245628
总体资金情况（万元）	资金总额：491.09
	其中：当年财政拨款：491.09
	项目支出：128.01
	基本支出：363.08
	其他资金：
项目情况概述	用于招商引资差旅费、接待费、推介费、印制画册费用等。保障县委、县政府领导外出带队招商经费充足；保障产业分局领导外出招商食宿能够妥善解决；保障招商引资推介会能够顺利开展；保障印制招商宣传材料的连续性；保障接待客商有经费使用。
整体绩效目标	招商局集中招商经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	实施范围覆盖率	数量指标	达到市县目标任务	98%
			质量指标	达到市县目标任务	98%
			服务对象满意度	长期坚持获得满意度	99%
			社会效益	达到社会效益	99%

十三、国有资产占用情况说明

车辆合计0辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十四、名词解释

1、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

3、财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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