南漳县招商局 2019年部门预算

目录

第一部分　某部门（单位）2019年部门概况

一、 部门主要职责

　　　二、部门机构设置

三、 部门人员编制

第二部分　某部门（单位）2019年部门预算安排情况说明　

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　某部门（单位）2019年部门预算表

第一部分　

招商局概况

一、主要职责

1、贯彻落实省、市、县关于招商引资和横向经济联合、协作发展战略、方针、政策，制定全县招商引资工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县招商引资工作，拟订全县对外招商引资年度指导目标、招商引资优惠政策、组织考核，并负责全县驻外招商站（点）的协调管理。

3、负责我县在境内外举办的招商引资活动，建立招商引资项目库，统一发布招商项目和信息，跟踪重大招商引资项目。

4、负责提出和制定全县利用外资的发展战略和中长期规划；拟定和执行全县有关外商投资的实施细则和管理方法；指导全县外商投资项目合同、章程及其变更、终止、解散工作，外商投资企业的进出口工作，招商引资和投资促进工作；负责核准国家规定的限额以上、限额投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立和转报工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况；落实有关经济技术开发区的协调和指导方面的具体工作。并负责协调解决埠外投资项目遇到的困难和问题，并提供后续服务。

5、负责全县经济技术协作工作，负责我县友好城市的联络与协调。组织各成员方开展经济联合、协作和项目洽谈等活动。负责经济技术协作项目的申报工作并组织实施。

6、完成上级部门交办的其它工作。

二、部门机构

招商局设6个内设机构，分别为：办公室、投资促进科、区域协作科、招商科、信息统计科、政工人事科。

三、部门人员编制

南漳县招商局属于县委、县政府下设一级局，全额拨款事业单位，担负着全县的招商引资工作。招商局内有事业编制25名，工勤编制1名。现单位实有在职在编人员15名，人事派遣人员5名，退休职工6名。

第二部分

县招商局2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明：按照预算管理规定，招商局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入133.59万元、其他收入244.5万元；支出包括：一般公共服务支出326.06万元、社会保障和就业支出18.76万元、医疗卫生支出13.53万元、住房保障19.74万元。2019年收支总预算378.09万元。与2018年部门预算比较，增加188.42万元，原因为工资增加，养老保险、住房公积金、医疗保险等相应增加，还有政府采购增加一定预算。

二、部门预算收入情况说明 :本单位2019年预算收入378.09万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）133.59万元，占比35%，其他收入244.5万元，占比65%；上年结转43.31，占比11%。

三、部门预算支出情况说明 ：本单位2019年预算支出378.09万元，其中：基本支出377.79万元，占比99.9%，项目支出0.3万元，占比0.1%。

四、预算收支增减变化情况；2019年收支总预算378.09万元。与2018年部门预算比较，增加188.42万元，原因为工资增加，养老保险、住房公积金、医疗保险等相应增加，还有政府采购增加一定预算。

五、财政拨款收支预算情况说明 ：本单位财政拨款的收入133.59万元，支出情况133.59万元，其中：基本支出133.29万元，占比99%，项目支出0.3万元，占比1%。

六、一般公共预算支出情况说明：本单位财政拨款的收入133.59万元，支出情况133.59万元，分为工资福利支出和商品服务支出。其中：基本支出133.29万元，占比99%，项目支出0.3万元，占比1%。

七、一般公共预算基本支出情况说明：本单位财政拨款的收入133.59万元，支出情况133.59万元，分为工资福利支出和商品服务支出。其中：基本支出133.29万元，占比99%，项目支出0.3万元，占比1%。

八、政府性基金预算支出情况说明：无

九、“三公”经费预算情况说明：本单位三公经费支出中公务接待费为0.9万元，与上年预算支出无变化，严格控制公务接待。

十、政府采购预算安排情况说明：政府采购预算办公设备５万元，多功能一体机５万元，鼓粉盒1.5万元，文具1.5万元，办公设备零部件2.5万元，计算机设备和零部件7万元，其他图书档案设备和零部件3万元，图书档案装具２万元，互联网信息服务８万元，木质桌椅肯其他椅凳4万元，其他沙发类1.5万元，其他服务９万元，其他印刷品２０万元，与上年预算增加30万元。

十一、机关运行经费安排情况说明：机关运行经费总计133.29万元，其中人员经费119.89万元，占比90%；日常公用经费13.4万元，占比10%。

十二、国有资产占用情况说明：2019年招商局年初资产总计149.64万元，其中：流动资产99.73万元，非流动资产49.91万元。 

十三、预算绩效情况说明：根据新《预算法》规定，我单位认真贯彻《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发[2013]9号）、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》（南政发[2013]17号）及《南漳县财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（南财绩发[2018]23号）等法律法规和文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。完善政府投资项目经费的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

十四、政府债务情况说明：无

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

 2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分

县招商局2019年部门预算表

2019年招商局部门预算公开表.xls