目录

第一部分   南漳县招商局概况

第二部分   南漳县招商局2018年部门决算表

第三部分   南漳县招商局2018年部门决算情况说明

第四部分   南漳县招商局2018年分配专项资金安排情况说明

第五部分   名词解释

第一部分   南漳县招商局概况

一、单位概况

1、主要职能

招商局担负着全县招商引资工作、负责全县在境内外举办的招商引资活动的组织实施、负责协调解决埠外投资项目遇到的困难和问题并提供后续服务、负责全县经济技术协作工作。

2、机构设置情况

招商局设6个内设机构，分别为：办公室、投资促进科、区域协作科、招商科、信息统计科、政工人事科。

3、人员情况

南漳县招商局属于县委、县政府下设一级局，全额拨款事业单位，担负着全县的招商引资工作。招商局内有事业编制25名，工勤编制1名。现单位实有在职在编人员15名，人事派遣人员5名，退休职工6名。跟往年相比减少4人，为组织安排人事调动。

二、决算编报范围

     2018年度部门决算编报范围：本级决算。纳入2018年度部门决算编制范围的XX机关和二级单位详细情况：

第二部分   招商局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

 编制单位：南漳县招商局                                                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

  编制单位：南漳县招商局                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

 编制单位：南漳县招商局                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

                                   公开四表

编制单位： 南漳县招商局                                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                              公开05表

 编制单位： 南漳县招商局                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南漳县招商局                                                                                                   金额单位：万元

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

 编制单位：南漳县招商局                                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：                                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分   南漳县招商局2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

南漳县招商局2018年收入总计372.9万元,与2017年相比，减少124.13万元，下降33%。主要原因是:人数减少，人员经费和公用经费减少。支出总计438.25万元,与2017年相比，减少52.84万元，下降11%。主要原因是:人员减少，一般公共服务支出减少。

二、2018年收入决算情况说明

南漳县招商局2018年收入合计372.9万元，其中：财政拨款收入372.9万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%。

三、2018年支出决算情况说明

南漳县招商局2018年本年支出合计438.25万元，其中：基本支出314.75万元，占支出总额的72%；项目支出123.5万元，占支出总额的28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南漳县招商局2018年财政拨款收入决算372.9万元、支出总决算438.25万元。与2017年相比，财政拨款收入减少124.13万元、支出减少52.84万元，下降分别为25%、11%。主要是:人员减少，一般公共服务费用减少，机关事业单位养老保险无增补。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

南漳县招商局2018年财政拨款支出438.25万元，占本年支出合计的86%。与 2017年相比，财政拨款支出减少52.84万元，下降11%。主要是: 人员减少，一般公共服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

南漳县招商局2018年财政拨款支出438.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出438.25万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

县招商局2018年财政拨款支出年初预算为186.07万元，支出决算为438.25万元，完成年初预算的376%。其中：

1、2011308基本支出。支出决算为314.25万元，主要用于人员经费、公用支出。

2、2011308项目支出。支出决算为123.5万元，主要用于外出招商工作差旅费、接待外商餐费、招商推介费、画册印制等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南漳县招商局2018年财政拨款基本支出438.25万元，其中：人员经费268.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2017年相比，减少48.33万元，主要原因是：人员减少，经费减少。公用经费46.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被购装置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。与2017年相比，增加11.56万元，主要原因是：办公费用、精准扶贫、购买固定资产等费用增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

无

八、一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为 0.9万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成预算的 0%；公务接待费0.9万元，完成预算的100 %。决算数与预算数相等的原因是：控制经费，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公” 经费支出0.9万元，其中：因公出国（境）费 0X万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费0万元0，占0 %；公务接待费0.9万元，占100 %。

    （1）因公出国（境）费 0万元。2018年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。

　　 因公出国(境)费支出决算比2017年相等，主要原因是：无出国（境）现象。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,主要原因是：无购车现象；公车运行维护0万元。2018年，本级无公务用车。

 公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年相等。其中：公车购置费与2017年相等，主要原因是：无购车；公车运行费与2017年相等，主要原因是：无购车。

 （3）公务接待费0.9万元。2018年，本级公务接待25批次100余人次。主要用于乡镇分管招商引资领导到局洽谈业务及精准扶贫所驻村书记联系精准扶贫相关事宜。

公务接待费支出决算与2017年相等，主要原因是：控制经费支出，厉行节约。

九、机关运行经费支出情况

南漳县招商局2018年度机关运行经费支出46.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费5.68万元、印刷费0.06万元、邮电费4.79万元、差旅费2.7万元、物业管理费0.24万元，维修费4.2万元。劳务费3.76万元，其他交通费7.5万元，其他商品和服务7.59万元，资本性支出8.5万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加33.71万元，增长272%。主要原因是：精准扶贫帮扶和其他交通费增加，购买固定资产。

十、单位政府采购情况说明

南漳县招商服务中心2018年度政府采购支出总额8.5万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.5万元，占政府采购支出总额的100%。

2018年政府采购决算数比2017年减少11.8万元，主要原因是2017年政府采购制作宣传片。

十一、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，南漳县招商局共有车辆0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

十二、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金123.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目效果较好，保障了招商引资费用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，效果较好。                                                                                                                                                            

附件：2018年度招商局整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。（表述应与决算内容保持一致）

招商经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为123.5万元，完成预算62％。主要产出和效益：一是增加经济收入；二是解决就业问题。发现的问题及原因：一是社会经济所限；二是招商难度加大。下一步改进措施：一是学习先进经验；二是全员精准招商。

招商经费项目绩效自评综述：效果较好

附件：《2018年度招商经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是科学制定标准。根据在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的项目资金考评细则并加以实施。二是严格审批程序。本项目资金审批严格，把关每一步的程序，通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每一笔的招商引资资金都是提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于专项经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。

第四部分   南漳县招商局2018年分配专项资金安排情况说明

南漳县招商局2018年不存在对下分配管理财政专项资金情况。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

七、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。