南漳县招商服务中心2020年部门决算

日期：2021-09-14 09:50 字体：[ 大中小 ] 关闭窗口

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南漳县招商服务中心2020年部门决算

目录

第一部分 县招商服务中心概况

第二部分 县招商服务中心2020年部门决算表

第三部分 县招商服务中心2020年部门决算情况说明

第四部分 县招商服务中心2020年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分名词解释

第一部分县招商服务中心概况

一、部门职能

招商服务中心担负着全县招商引资工作、负责全县在境内外举办的招商引资活动的组织实施、负责协调解决埠外投资项目遇到的困难和问题并提供后续服务、负责全县经济技术协作工作。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

南漳县招商服务中心属于县政府直属全额拨款事业单位，担负着全县的招商引资工作。招商服务中心设9个内设机构，分别为：办公室、政工人事股、党建股、投资促进股、区域协作股、招商股、信息统计股、政策法规股、项目服务股。招商服务中心内有事业编制25名。现单位实有在职在编人员18名，人事派遣人员5名，退休职工6名。

第二部分县招商服务中心2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

空表也需要公开，并说明本单位2020年度无该项收支。

第三部分县招商服务中心2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县招商服务中心2020年收、支总计534.08万元。与2019年相比，收、支总计各增加9.1万元，增长2%。主要有:一是因为疫情外出招商次数减少，相应经费减少；二是2020年度制作招商引资宣传片支付一半费用72.5万元。

二、收入决算情况说明

县招商服务中心2020年本年收入合计449.83万元，其中：财政拨款收入449.54万元，占收入总额的99.9%；其他收入0.29万元，占收入总额的0.01%,事业收入0万元，占收入总额的0%。

三、支出决算情况说明

县招商服务中心2020年本年支出合计474.63万元，其中：基本支出287.4万元，占支出总额的61%；项目支出187.23万元，占支出总额的39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县招商服务中心2020年本年财政拨款收、支总决算534.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.1万元，上涨2%。主要有新增项目:2020年制作了招商引资宣传片。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

县招商服务中心2020年财政拨款本年支出474.63万元，占本年支出合计的89%。与 2019年相比，财政拨款支出增加34.22万元，上涨7%。主要有新增项目:一是制作2020版招商引资宣传片；二是公积金、医保金、养老保险等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款本年支出474.63万元，主要用于以下方面：基本（类）支出287.4万元，占总支出的61%；项目（类）支出187.23万元，占总支出的39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

县招商服务中心2020年财政拨款支出年初预算为158.24万元，支出决算为474.01万元，完成年初预算的300%。其中：

1. 基本支出。年初预算为158.24万元，支出决算为287.4万元，完成年初预算的182%。决算数大于预算数的主要原因是没有暗病项目支出预算进去。

2. 项目支出。年初预算为0万元，支出决算为187.23万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有做项目预算，招商引资专项经费做到实报实销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县招商服务中心2020年财政拨款基本支出286.78万元，其中：人员经费248.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2019年相比，增加9.04万元,原因是住房公积金、养老保险、奖金等各项支出增加；公用经费38.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2019年相比，增加4.02万元,原因其他商品和服务支出、精准扶贫等费用增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县招商服务中心2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.9万元，支出决算为万0.9元，完成预算的100%。决算数等于预算数主要原因：厉行节约，“三公”经费保持在0.9万元以内不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

县招商服务中心2020年“三公”经费支出0.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费0.9万元，占100%。

1.因公出国（境）费0万元。

因公出国(境)费支出决算比2019年相等，主要原因是没有此笔费用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，县招商服务中心无公务车。

公务用车购置费比2019年度相等。主要原因：无此笔开销）

3.公务接待费0.9万元。2020年，县招商服务中心本级公务接待24批次、100余人次。主要用于乡镇干部来单位洽谈招商引资项目或者洽谈精准扶贫相关事宜。

公务接待费支出决算比2019年基本一致，主要原因为减少支出，厉行节约，保持9000元以内不变。

八、机关运行经费支出情况

2020年县招商服务中心机关运行经费支出38.98万元，其中：办公费9.55万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.74万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.17万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.21万元、租赁费1.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.90万元、劳务费4.25万元、委托业务费2万元、工会经费5.69万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用0.12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.73万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元，资本性支出0.62万元。

2020年机关运行经费支出预算为12.4万元，支出决算为38.98万元，比年初预算数增加26.58万元，增加214%，完成预算的314%。主要原因是：办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出比预算增加。支出决算数比2019年增加4.02万元，上涨1%。主要原因是办公费、其他商品和服务支出增加。

九、政府采购支出情况

2020年县招商服务中心政府采购支出总额11.7万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.33万元。授予中小企业合同金额11.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.7万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020年政府采购决算数比2019年减少6.24万元，主要原因：采购量减少，有的延用2019年的。

十、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，县招商服务中心共有车辆0辆，单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目1个，资金187.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目效果较好，取得了预期效果（请对预算绩效评价情况进行简单综合说明），主要包括年初预算数0万元，执行数187.23万元。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，效果较好，（请对部门整体支出绩效评价情况进行简单说明）主要包括年初预算数0万元，执行数187.23万元。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项。

附件：2020年度县招商服务中心部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

县招商服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为187.23万元。主要产出和效益：一是招商外出差旅费和推介费；二是商务接待。发现的问题及原因：一是疫情影响外出次数变少；二是继续厉行节约。下一步改进措施：一是加大招商引资力度，全员精准招商；二是加大机关管理力度，用制度约束。

附件：《2020年度县招商服务中心项目绩效自评表》

县招商服务中心项目绩效自评综述：

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

一是科学制定标准。根据在深入调研、广泛论证的基础上，从近三年招商经费支出来看，确定符合实际的项目资金考评细则并加以实施。二是严格审批程序。本项目资金审批严格，把关每一步的程序，通过严格规范的工作程序，确保资金能够专款专用。三是规范资金运行。每一笔的招商引资资金都是提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于专项经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异，在资金紧张的情况下，没有做到专款专用。

第四部分县招商服务中心2020年专项转移支付资金安排情况说明

县招商服务中心2020年财政专项转移支付0万元，无转移支付。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。