南漳县招商服务中心2021年度部门决算

目  录

第一部分县招商服务中心概况

第二部分  县招商服务中心2021年度部门决算表

第三部分  县招商服务中心2021年度部门决算情况说明

第四部分  县招商服务中心2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  县招商服务中心概况

1、部门职责

南漳县招商服务中心担负着全县招商引资工作、负责全县在境内外举办的招商引资活动的组织实施、负责协调解决埠外投资项目遇到的困难和问题并提供后续服务、负责全县经济技术协作工作。

2、部门决算单位机构设置

南漳县招商服务中心属于县政府直属全额拨款事业单位，担负着全县的招商引资工作。招商服务中心设9个内设机构，分别为：办公室、政工人事股、党建股、投资促进股、区域协作股、招商股、信息统计股、政策法规股、项目服务股。

3、人员情况

南漳县招商服务中心事业编制25名。现单位实有在职在编人员22名，人事派遣人员5名，退休职工6名。

第二部分  县招商服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分县招商服务中心2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为646.43万元，较上年度增加112.35万元，增长21%，较年初预算数增加310.16万元，增长92%。与上年度相比，增长的主要原因:一是支付招商宣传片尾款；二是为了推动招商引资取得实效，为7个商会支付代理招商服务费；三是人员增加，相应费用增加（公开招聘3人、引进人才4名、调入2名）；四是招商商务接待及重大项目签约活动较多。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计646.43万元，其中：财政拨款收入601.96万元，占本年收入合计的93%；年初结转收入44.47万元，占本年收入合计的7%；2021年度本年收入合计较上年度增加112.35万元，增长21%，较年初预算数增加310.16万元，增长92%。与上年度相比，增长的主要原因:一是支付招商宣传片尾款；二是为了推动招商引资取得实效，为7个商会支付代理招商服务费；三是人员增加，相应费用增加（公开招聘3人、引进人才4名、调入2名）；四是招商商务接待及重大项目签约活动较多。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计585.21万元，其中：基本支出323.29万元，占本年支出合计的55%；项目支出261.91万元，占本年支出合计的45%；2021年度本年支出合计较上年度增加248.94万元，增长74%，较年初预算数增加275.05万元，增长88%。与上年度相比，增长（下降）的主要原因:一是支付招商宣传片尾款；二是为了推动招商引资取得实效，为7个商会支付代理招商服务费；三是人员增加，相应费用增加（公开招聘3人、引进人才4名、调入2名）；四是招商商务接待及重大项目签约活动较多。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为601.96万元，较上年度增加152.42万元，增长34%，较年初预算数增加436.89万元，增长264%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是支付招商宣传片尾款；二是为了推动招商引资取得实效，为7个商会支付代理招商服务费；三是人员增加，相应费用增加（公开招聘3人、引进人才4名、调入2名）；四是招商商务接待及重大项目签约活动较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出585.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加110.58万元，增长23%，较年初预算数增加424.24万元，增长263%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是支付招商宣传片尾款；二是为了推动招商引资取得实效，为7个商会支付代理招商服务费；三是人员增加，相应费用增加（公开招聘3人、引进人才4名、调入2名）；四是招商商务接待及重大项目签约活动较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出585.21万元，主要用于以下方面：基本支出323.29万元，占总支出的55%；项目支出261.91万元，占总支出的45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为160.97万元，支出决算为585.21万元，完成年初预算的363%。

其中：1.基本支出。年初预算为336.27万元，支出决算为323.29万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：一般公共服务支出减少，卫生健康支出减少。

2.项目支出。年初预算为0万元，支出决算为261.91万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有做项目预算，招商引资专项经费做到实报实销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年度财政拨款基本支出323.29万元，较上年度增加36.51万元，增长13%，较年初预算数减少12.97万元，下降3%。主要原因：一般公共服务支出减少，卫生健康支出减少。具体支出如下：

其中：人员经费286.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费37.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县招商服务中心2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.88万元，支出决算为万0.88元，完成预算的100%。决算数等于预算数主要原因：厉行节约，“三公”经费保持在0.88万元以内不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

县招商服务中心2021年“三公”经费支出0.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费0.88万元，占100%。

1.因公出国（境）费0万元。

因公出国(境)费支出决算比2020年相等，主要原因是没有此笔费用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，县招商服务中心无公务车。公务用车购置费与2021年度相等。主要原因：无此笔开销。

1. 公务接待费0.88万元。2021年，县招商服务中心本级公务接待14批次、97余人次。主要用于乡镇干部来单位洽谈招商引资项目或者洽谈精准扶贫相关事宜。
2. 公务接待费支出决算比2020年减少，主要原因为减少支出，厉行节约，保持8800元以内不变。
3. 培训费支出情况说明。2021年度培训费支出0.93万元，预算数0.1万元，决算数较预算数增加0.83万元。主要原因：培训人员增加。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、机关运行经费支出情况说明2021年度机关运行经费支出37.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数128万元，比年初预算数减少90.91万元，下降245%。主要原因：办公费减少。具体支出如下：办公费6.26万元、印刷费0.36万元、水费0.15万元、电费1.33元、差旅费5.01万元、维修（护）费0.16万元、培训费0.93万元、公务接待费0.88万元、劳务费2.66万元、委托业务费0.35万元、工会经费7.23万元、其他交通费用1.76万元、其他商品和服务支出10万元。十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额6.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购政府采购服务支出6.69万元。授予中小企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.69万元，占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，县招商服务中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金261.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，主要包括年初预算数0万元，执行数261.91万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，效果较好，（请对部门整体支出绩效评价情况进行简单说明）主要包括年初预算数0万元，执行数261.91万元。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项。

附件：2021年度县招商服务中心部门整体支出绩效自评表  

（二）部门决算中项目绩效自评结果  

县招商服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为261.91万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是是外出招商次数增加；二是开展招商推介活动较多。下一步改进措施：一是加大招商引资力度，全员精准招商；二是加大机关管理力度，用制度约束。

附件：2021年度县招商服务中心部门招商经费项目绩效自评表  

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分县招商服务中心2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

县招商服务中心2021年度未安排财政专项转移支付资金。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分附件