南漳县招商服务中心2023年部门预算目录

第一部分 县招商服务中心概况

一、县招商服务中心主要职责

二、县招商服务中心机构设置

三、县招商服务中心预算单位构成

第二部分　2023年部门预算情况说明　

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　县招商服务中心2023年部门预算表

第一部分　

县招商服务中心概况

一、主要职责

1、贯彻落实省、市、县关于招商引资和横向经济联合、协作发展战略、方针、政策，制定全县招商引资工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县招商引资工作，拟订全县对外招商引资年度指导目标、招商引资优惠政策、组织考核，并负责全县驻外招商站（点）的协调管理。

3、负责我县在境内外举办的招商引资活动，建立招商引资项目库，统一发布招商项目和信息，跟踪重大招商引资项目，会同相关部门服务招商引资工作。

4、负责协调解决埠外投资项目遇到的困难和问题，并提供后续服务。

5、负责全县经济技术协作工作，负责全县友好城市的联络与协调。组织各成员方开展经济联合、协作和项目洽谈等活动。负责经济技术协作项目的申报工作并组织实施。

6、承办上级部门交办的其它事项。

二、部门机构

县招商服务中心设9个内设机构，分别为：办公室、投资促进股、区域协作股、招商股、信息统计股、政策法规股、项目服务股、政工人事股、党建股。

三、部门预算单位构成

县招商服务中心属于县政府直属事业单位，全额拨款事业单位，事业编制25名，无二级单位。

第二部分

县招商服务中心2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，县招商服务中心2023年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入697.29万元；其他收入21万元；上年结转3.88万元；支出包括：一般公共服务支出650.76万元、社会保障和就业支出31.3万元、医疗卫生支出16.63万元、住房保障支出23.48万元。县招商中心2023年收支总预算722.17万元。预算收支增减变化情况：与2022年部门预算比较增加410.72万元，原因是2023年招商专项经费直接列入本部门项目支出预算。

二、部门预算收入情况说明

本单位2023年预算收入722.17万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）697.29万元，占比97%，其他收入21万元，占比3%。上年结转3.88万元，占比0.54%。

三、部门预算支出情况说明

本单位2023年预算支出，其中：基本支出370.24万元，占比51%，项目支出351.93万元，占比49%。

四、收支增减变化情况

预算与2022年部门预算比较增加410.72万元，原因是2023年招商专项经费直接列入本部门项目支出预算。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位财政拨款的收入和支出情况，其中：基本支出370.24万元，占比51%，项目支出351.93万元，占比49%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出科目的功能分类支出情况，其中：基本支出349.24万元，占比51%，项目支出351.93万元，占比49%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位财政拨款的收入701.17万元，支出情况701.17万元，分为人员经费、公用经费、项目支出。其中：基本支出349.24万元，占比51%，项目支出351.93万元，占比49%。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位三公经费支出中公务接待费为0.9万元，与上年预算支出无变化，严格控制公务接待。

十、政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算支出合计33万元，货物类政府采购预算15万元，主要集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；服务类政府采购18万元，主要是其他评估服务费。

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费总计349.24万元，其中人员经费308.56万元，占比88%；日常公用经费40.68万元，占比12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，县招商服务中心年底资产总计68.44万元，其中：流动资产57.26万元，非流动资产11.18万元。

十三、预算绩效情况说明

根据新《预算法》规定，我单位认真贯彻《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发[2013]9号）、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》（南政发[2013]17号）及《南漳县财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（南财绩发[2018]23号）等法律法规和文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得较好成效。完善政府投资项目经费的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

十四、政府债务情况说明

本单位无政府债务。 

第三部分

名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分县招商服务中心2023年部门预算表

此表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。

招商服务中心2023年预算报表.xls