项目主管部门

南漳县招商服务中心

项目执行单位

南漳县招商服务中心

项目负责人

张重阳

联系电话

13797688152

单位地址

南漳县城关镇水镜大道588号

邮政编码

441500

项目属性

持续性

支出项目类别

常年性

起始年度

2023

终止年度

2023

项目立项依据

南漳县招商服务中心承担着全县招商引资工作，负责全县在境内外举办的招商引资活动的组织实施，为确保招商引资工作的连续性给招商工作提供基本经费保障。

项目实施方案

南漳县招商服务中心承担着全县招商引资工作，负责全县在境内外举办的招商引资活动的组织实施，南漳县始终坚持全力推进精准招商，坚持全员招商不动摇，为确保招商引资工作的连续性给招商工作提供基本经费保障。

项目总预算

350万

项目当年预算

350万

项目前两年预算及当年预算变动情况

2022年350万  2023年350万 无变动

项目资金来源

来源项目

金额

合计

350

一般公共预算财政拨款

350

  其中：申请当年预算拨款

350

政府性基金预算财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

  其中：使用上年度财政拨款结转

项目支出明细测算

项目活动

活动内容

表述

支出经济

分类

金额

测算依据及说明

备注

商务接待费

接待外商

其他商品和服务费

110　

接待客商到漳考察洽谈项目。

差旅费

外出洽谈项目

其他商品和服务费

95　

外出招商引资洽谈项目。

招商推介费

开展招商推介活动

其他商品和服务费

60

赴外地宣传推介南漳相关政策产业发展。

租车费

接送客商

其他交通费

15　

服务外地客商到漳考察项目。

办公费

保障机构正常运转

商品和服务支出

62　

完成单位日常工作任务。

会议费

保障机构正常运转

商品和服务支出

8　

根据招商工作需要，适时组织召开相关会议。

项目采购

品名

数量

金额

无

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期绩效目标1

保障全县招商引资工作。

年度绩效目标1

南漳县招商服务中心承担着全县招商引资工作，负责全县在境内外举办的招商引资活动的组织实施，为确保招商引资工作的连续性给招商工作提供基本经费保障。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

长期绩效目标1

成本指标

经济成本指标

在预算内完成

=项目具体金额

历史依据

350万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

预算执行率

＝100%

历史依据

招商引资次数

≥110次

历史依据　

招商引资带来的效益

≥1.2亿元

质量指标

招商质量率

≥95%　

历史依据　

时效指标

执行时间

＝12月

历史依据　

效益指标

经济效益

指标

经济提升　

≥10万元

历史依据　

提升全县招商引资工作质量和水平

较上年稳定提高

社会效益

指标

生态效益

指标

满意度

指标

服务对象满意度

指标

招商企业满意度

≥95%

长期绩效目标2

　……　

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标1

成本指标

经济成本指标

成本控制

350万元

350万元

350万元

历史依据

社会成本指标

无

生态环境成本指标

无

产出指标

数量指标

招商引资次数

80次

49次

110次

历史依据

质量指标

计划执行率

100%

100%　

　100%

历史依据

时效指标

执行时间

12个月

12个月

12个月

历史依据

效益指标

经济效益指标

提升镇区经济发展　

较上年稳定提高

较上年稳定提高

较上年稳定提高

历史依据

社会效益指标

无

生态效益指标

无

满意度

指标

服务对象满意度

指标

群众满意度

95%

95%

95%

历史依据