说明：县招商服务中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：县招商服务中心本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为527.42万元。与2021年度相比，收、支总计各减少119.01万元，下降18.4%，主要原因是：本着节约高效的原则，精简招商商务接待等费用。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计527.42万元，与2021年度相比，收入合计减少119.01万元，下降18.4%。其中：财政拨款收入527.42万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计527.42万元，与2021年度相比，支出合计减少57.79万元，下降10%。其中：基本支出305.09万元，占本年支出57.8%；项目支出222.33万元，占本年支出42.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为527.42万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.54万元，下降(12.4%）。主要原因是：一是全县招商宣传片未做大型修改；二是商会支付代理招商服务费用未增加；三是因疫情影响，本着节约高效的原则，精简招商商务接待费用。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入527.42万元，比2021年度决算数减少119.01万元。减少主要原因是：一是全县招商宣传片未做大型修改；二是商会支付代理招商服务费用未增加；三是因疫情影响，本着节约高效的原则，精简招商商务接待费用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出527.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.79万元，下降10%。主要原因是：一是全县招商宣传片未做大型修改；二是商会支付代理招商服务费用未增加；三是因疫情影响，本着节约高效的原则，精简招商推介及商务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出527.42万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出436.29万元，占82.7%。主要是用于：一是基本支出。二是项目支出。

2.教育支出（类）0万元，占0%。县招商服务中心无教育支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.45万元，支出决算为527.42万元，完成年初预算的169.3%。其中：2022年度财政拨款本年支出527.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少119.01万元，减少18.4%%，较年初预算数增加215.97万元，增长40.9%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是人员增加，相应费用增加（调入2名人员）；二是招商商务接待及重大项目签约洽谈活动较多；三是事业单位职员晋升后工资标准相应增加。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为311.45万元，支出决算为527.42万元，完成年初预算的169.3%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：严格按照财政预算执行。

2.原因：一是人员增加，相应费用增加（调入2名人员）；二是招商商务接待及重大项目签约洽谈活动较多；三是事业单位职员晋升后工资标准相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出527.42万元，其中：

人员经费261.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

项目经费222.33万元。主要用于招商引资商务接待、县“四大家”领导外出开展招商差旅费等支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元，主要本单位无文化旅游体育与传媒支出等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，主要本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.55万元，完成预算的61.1%。较上年减少0.35万元，下降38.9%。决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约，保持0.9万元以内不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位没有因公出国（境）费用预算。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位没有因公出国（境）费用预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位没有因公出国（境）费用预算。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无公务用车，无此笔支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务用车，无此笔支出。

(1)公务用车购置费支出0万元，本单位无公务用车，无此笔支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，本单位无公务用车，无此笔支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.9万元，支出决算为0.55万元，完成预算的61.1%，较上年减少0.35万元，下降38.9%。决算数小于预算数的主要原因：减少支出，厉行节约，保持原预算公务接待费用只减不增。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本年度单位无外宾来访接待。

国内公务接待支出0.55万元，接待对象主要是镇（区）干部来单位洽谈招商引资项目或者洽谈精准扶贫相关事宜。

2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

县招商服务中心2022年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的92.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县招商服务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金222.33万元，占一般公共预算项目支出总额的42％。从评价情况来看，主要包括年初预算数0万元，执行数222.33万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，效果较好，（请对部门整体支出绩效评价情况进行简单说明）主要包括年初预算数0万元，执行数222.33万元。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，县招商服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为222.33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是是外出招商次数增加；二是开展招商推介活动较多。下一步改进措施：一是加大招商引资力度，全员精准招商；二是加大机关管理力度，用制度约束项目支出。

（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2022年度XX部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022年县招商服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为222.33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是是外出招商次数增加；二是开展招商推介活动较多。下一步改进措施：一是加大招商引资力度，全员精准招商；二是加大机关管理力度，用制度约束项目支出。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2022年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2022年度XX项目自评表》作为附件附后）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

  1、2022年度招商服务中心整体绩效评价报告

  2、项目概况和资金使用管理情况

（一）简要概述项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

按照市委、市政府相关文件要求，招商引资作为发展地方经济的主要抓手，各县（市）党政主要负责人每月外出招商不得低于10天。招商引资成果是地方经济发展不可或缺的重要因素，全县上下始终把招商引资作为促进县域经济跨越发展的“一号工程”来抓，解放思想，更新观念，突出抓好招商引资和项目建设，为地方经济做出应有贡献。招商引资工作的开展离不开财政资金的大力支持。为进一步规范和加强省级财政项目资金管理，提高专项资金使用效益和管理水平，形成财政项目资金绩效评价报告。

（二）介绍项目资金安排落实、总投入等情况。

招商引资专项经费属于按照招商服务中心实际支出实报实销，每季度打一次经费请示，请求县政府予以支持解决。专项经费主要用于商务接待、差旅费等。

3. 项目资金实际使用情况以及与年初预算对比分析。

年初预算为实报实销，没有确定具体数字，实际使用222.33万元。

3. 项目资金管理制度的执行情况分析。

保障县委、县政府领导外出带队招商经费充足；保障中心领导和招商团队外出招商食宿能够妥善解决；保障招商引资推介会能够顺利开展；保障印制招商宣传材料的连续性；保障接待客商有经费使用。

  3、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

绩效评价原则科学规范原则，绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。绩效相关原则，绩效评价应当针对具体指出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。评促结合原则，绩效评价应该以促进提高财政资金使用效益为目的，通过绩效评价及时总结及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强节能专项资金管理。

通过对数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务外商满意度、落地企业满意度等各项指标来确定分数，招商引资主要是完成市县任务，获得满意度，总分为100分，自评得分为97分。

2. 参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议。

为实现经济发展管理，全面提升经济发展质量，进一步为南漳县经济发展带来更大的效益，建议加强资金投入，将项目预算资金按照我县经济结构调整资源配置。经费充足后，招商中心将立足南漳实际，加大外出招商力度。数量指标和质量指标得到全面完成，招引大项目落户南漳。

2. 项目绩效目标未完成原因分析，提出次年改进建议。

新引进的直接外资项目不多,项目规模还较小。预算资金金额有限，外贸进出口结构不优、过于单一。用地指标紧张，进展延缓。明年将在确保完成产业项目建设目标的基础上，积极谋划招商项目，围绕现有的人脉资源和目标客商需求，根据我县产业发展需求，组织各职能部门和重点乡镇，认真梳理一批开发条件成熟的优质资源和地块，针对资源包装一批大项目，明确项目定位，做好项目论证，并在各类招商活动中重点推介，主动与央企和知名民企等重点目标客商开展对接，努力提高招商引强的针对性。积极发动南漳深圳、上海北京等地同乡做好推介，引导南漳同乡回乡创业发展。运用好各商协会平台，定期向协会通报产业动态、投资方向，提升投资影响力。

二、2022年度招商服务中心项目绩效评价报告