南漳县招商服务中心2023年度部门决算

目　　　　录

第一部分 县招商服务中心名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 县招商服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 县招商服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 县招商服务中心概况

一、部门主要职责

南漳县招商服务中心担负着全县招商引资工作、负责全县在境内外举办招商引资活动的组织实施、负责协调解决埠外投资项目遇到的困难和问题并提供后续服务、负责全县经济技术协作工作。

二、机构设置情况

南漳县招商服务中心属县政府直属全额拨款事业单位，内设9个股室，分别为：办公室、政工人事股、党建股、投资促进股、区域协作股、招商股、信息统计股、政策法规股、项目服务股。

从单位构成看，县招商服务中心部门决算由实行独立核算的县招商服务中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入县招商服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0

1．县招商服务中心无二级预算单位（本级）

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1563.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1035.65万元，增长196.4　％，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1563.07万元，与2022年度相比，收入合计增加1035.65万元，增长196.4％，主要原因是项目支出增加。其中：财政拨款收入1563.07万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1563.07万元，与2022年度相比，支出合计增加1035.65万元，增长196.4％，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出443.81万元，占本年支出28.3％；项目支出1119.26万元，占本年支出71.6％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1563.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1035.65万元，增长196.4％。主要原因是项目支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1563.07万元，比2022年度决算数增加1035.65万元。增加主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1563.07万元，占本年支出合计的100　％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1035.65万元，增长196.4％。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1563.07万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出1448.77万元，占92.7％。主要是用于：一是基本支出；二是项目支出。

2．教育支出（类）0万元，占0％。县招商服务中心无教育支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为722.17万元，支出决算为1563.07万元，完成年初预算的216.4％。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为650.76万元，支出决算为1448.77万元，完成年初预算的222.6％，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因：一是招商商务接待及重大项目签约洽谈活动较多，项目支出增加；二是人员增加，工资标准相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1563.07万元，其中：

人员经费411.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.6万元，完成预算的66.7％。决算数小于预算数的主要原因：减少支出、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）0万元，主要原因是：本单位没有因公出国（境）费用预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位没有因公出国（境）费用预算。

2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是：本单位无公务用车，无此笔支出。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是：本单位无公务用车，无此笔支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费支出决算为0.6万元，完成年初预算的66.7％，比年初预算减少0.3万元，主要原因是：减少支出、厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。本年度单位无外宾来访接待。

国内公务接待支出0.6万元，接待对象主要是与镇（区）同志来单位对接洽谈招商引资项目、外出考察方案及招引项目入库等相关工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为0万元，主要是本单位无文化旅游体育与传媒支出等方面支出。

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）”下作说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

（国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为0万元，主要是：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）”下作说明）

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）2023年度机关运行经费支出　XX　万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）XX　万元，增长（降低）XX％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）／资产运行维护支出增加（减少）／信息系统运行维护支出增加（减少）／人员编制数量增加（减少）／落实过紧日子要求压减　XX　支出／……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

县招商服务中心2023年度政府采购支出总额24.47万元，其中：政府采购货物支出24.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单位价值　100　万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县招商服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1119.26万元，占一般公共预算项目支出总额的71.6％。从评价情况来看，基本完成年初预算，执行数1119.26万元。（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，效果较好。

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023年县招商服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为351.93万元，执行数为1119.26万元，完成预算318％。主要产出和效益：一是外出招商次数增加；二是开展招商推介活动较多。下一步改进措施：一是持续加大招商引资力度，全员精准招商；二是加大机关管理力度，用制度约束项目支出。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度招商服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度县招商服务中心部门整体绩效自评表

单位名称：县招商服务中心                          填报日期：2024年4月23日

备注：1．基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023年度招商服务中心项目绩效评价自评表或（报告）

附件1：

2023年度县招商服务中心项目自评表

单位名称：县招商服务中心                       填报日期：2024年4月23日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3．部门预算项目以二级项目填报，区直专项、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。