县公共资源交易中心2019年部门决算

目  录

第一部分县公共资源交易中心概况

第二部分县公共资源交易中心2019年部门决算表

第三部分县公共资源交易中心2019年部门决算情况说明

第四部分县公共资源交易中心2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 县公共资源交易中心概况

一、部门职能

根据《南漳县机构改革方案》，南漳县公共资源交易中心由原县行政审批局所属的县公共资源交易中心、县财政局所属的县政府采购中心、县国土资源局所属的县土地交易中心的职责整合，重新设立县公共资源交易中心，对外加挂县政府采购中心牌子，为县政府直属公益一类正科级事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策，落实国家、省、市有关公共资源交易的法律法规规定，负责拟定县级公共资源交易现场工作细则。

（二）负责为进场交易的工程建设、政府采购、药械采购土地使用权和矿业权以及其它公共资源交易提供场所及相关服务。

（三）负责全县公共资源交易相关专业电子交易系统的建设运营和管理，与综合监管部门共建共享公共资源交易公共服务平台系统。负责做好省、市、县三级公共资源交易系统的互联和共享。

（四）负责为交易主体办理公共资源交易有关手续。

（五）负责各类进场交易项目的受理、程序审查和发布，向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

（六）提供进场交易项目评标专家抽取服务，受相关监督部订委托对评标专家进行现场考评。

（七）依据相关法律、法规、规定对开标、评标等公开交易现进行管理和服务，及时向相关监督部门及归口纪检监察部门报送在公共资源交易活动中发现的法违规行为。

（八）负责统一管理进场项目的档案资料，并按规定提供相关查询服务。

（九）负责依法依规组织实施政府采购、药械采购、土地使用权和矿业权等公共资源交易业务。

（十）运用信用评价结果，限制或禁止失信市场主体进场交易。

（十一）负责进场交易项目各类保证金收退工作。

（十二）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

县公共资源交易中心共设有7个内设机构。

（一）办公室。负责中心日常运转工作。负责组织协调行政和对外联络工作。负责会务、文秘、档案、保密、宣传、信访、安全、后勤、综合治理、政务公开等工作。

（二）财务股。负责中心资金运行、财务预算、资产管理会计核算和财务管理等工作。负责中心保证金管理工作。负责人事管理、劳动工资、教育培训、队伍建设、工会群团等工作。

（三）信息股。负责中心的信息化建设工作。负责建立和维护县级公共资源交易服务平台系统以及相关专业电子交易系统的建设和软硬件维护。负责建立和维护企业(诚信)库。负责中介机构抽取和建立大数据分析系统进行统计分析。负责向湖北省公共资源交易平台和市公共资源交易平台上传交易信息。

（四）受理发布股。负责工程建设、政府采购、药械采购土地使用权和矿业权等进场交易项目相关资料进行程序性审核后办理招标等交易登记手续，发布资格预审公告、采购公告、交易公告或招标公告。承担进场交易项目场地和时间安排、评标专家抽取服务、提供服务咨询等工作。负责交易公告、交易文件和各类建设用地再转让信息的发布。负责办理评标结果公示、中标结果公示、土地使用权和矿业权交易结果公示。

（五）文件编制股。接受采购人或出让人的委托，负责政府采购、药械采购、土地使用权和矿业权等进场交易项目招标、采购或出让等交易文件的编制，并就招标、采购或出让等交易文件内容合法合规性与相关监管部门进行沟通协调，负责将招标、采购文件向相关监管部门备案，负责处理招标、采购或出让等交易文件的答疑。

（六）交易组织股。负责组织实施政府采购、药械采购等交易项目的招标及非招标项目的开标评标、结果确认等后续工作。负责组织实施现场土地使用权和矿业权交易活动

（七）交易见证股。承担工程建设、政府采购、药械采购土地使用权和矿业权等进场交易项目的全过程见证及服务工作负责进场交易项目资料的收集整理与移交。受托对评标专家进行现场考评。及时向相关部门报告在交易活动中发现的违法违规行为。负责受理、处理交易过程一般失信行为的质疑、异议等工作。

根据机构编制方案核定,县公共资源交易中心共有机关事业编制19名。设主任1名、副主任2名;中层领导职数7名。

第二部分县公共资源交易中心2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开01表

编制单位：南漳县公共资源交易中心   金额单位：万元

      注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

编制单位：南漳县公共资源交易中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

编制单位：南漳县公共资源交易中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南漳县公共资源交易中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南漳县公共资源交易中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

 编制单位：南漳县公共资源交易中心金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

 编制单位：南漳县公共资源交易中心                                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南漳县公共资源交易中心金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分县公共资源交易中心2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县公共资源交易中心2019年收、支总计269.56万元。因本中心为2019年4月新成立单位，所以没有上年度对比。

二、收入决算情况说明

县公共资源交易中心2019年本年收入合计207.77万元，其中：财政拨款收入147.1万元，占收入总额的70.79%；其他收入55.53万元，占收入总额的26.72%,事业收入5.14万元，占收入总额的2.49%。

三、支出决算情况说明

县公共资源交易中心2019年本年支出合234.99万元，其中：基本支出234.99万元，占支出总额的100%；2019年无项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县公共资源交易中心2019年本年财政拨款收、支总决算269.56万元。因中心为新成立单位，所以没有上年度对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

县公共资源交易中心2019年财政拨款本年支出234.99万元，占本年支出合计的100%。因中心为新成立单位，所以没有上年度对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出234.99万元，主要是一般公共服务（类）支出234.99万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

县公共资源交易中心2019年财政拨款支出年初预算为130万元，支出决算为234.99万元，完成年初预算的180.76%。其中：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为234.99万元，完成年初预算的180.76%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

县公共资源交易中心2019年财政拨款基本支出234.99万元，其中：人员经费168.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。因中心为新成立单位，所以没有上年度对比。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县公共资源交易中心2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为13.73万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为1.09万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为万12.64万元，完成预算的0%。因中心为2019年4月新成立单位，所以没有年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

县公共资源交易中心2019年“三公”经费支出13.73万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费1.09万元，占8%；公务接待费12.64万元，占92%。

1. 因公出国（境）费0万元。因中心为新成立单位，所以没有上年度对比。
2. 公务用车购置及运行维护费1.09万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.09万元。2019年，本级共有1辆公务车,下属单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费1.09万元。因中心为新成立单位，所以没有上年度对比。
3. 公务接待费12.64万元。2019年，本级公务接待158批次、1405人次，主要用于公务接待。因中心为新成立单位，所以没有上年度对比。

八、机关运行经费支出情况

2019年县公共资源交易中心机关运行经费支出39.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费5.5万元、印刷费0.24万元、咨询费2万元、水费0.08万元、电费0.81万元、邮电费2.34万元、差旅费1.66万元、维修（护）费1.52万元、会议费0.4万元、公务接待费12.64万元、劳务费3.41万元、工会经费8.25万元、公务用车运行维护费1.09万元。

因中心为新成立单位，所以没有上年度对比。

九、政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。因中心为新成立单位，所以没有上年度比。

十、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南漳县公共资源交易中心共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车为业务用车1辆。根据南漳县公务用车制度改革领导小组办公室《通知》（南车改办发[2020]1号）文件要求，2020年4月，我单位公车鄂F6161A，本田思域1.8L，共计1台，总价值133800元，已按照《南漳县县直事业单位公务用车制度改革方案》文件要求取消。

单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

十一、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展总体情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目1个，资金28.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，主要是保持交易服务工作正常运行，主要包括年初预算数36万元，调整后的预算数28.8万元、执行数28.8万元，完成预算的80%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位部门整体支出绩效评价情况良好。

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（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：改革新成立单位，没有年初预算和对比。

附件：《2019年度公共资源交易中心项目绩效自评表》