县公共资源交易中心2020年部门决算

目  录

第一部分县公共资源交易中心概况 

第二部分县公共资源交易中心2020年部门决算表

第三部分县公共资源交易中心2020年部门决算情况说明

第四部分县公共资源交易中心2020年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 县公共资源交易中心概况

一、部门职能

根据《南漳县机构改革方案》，南漳县公共资源交易中心由原县行政审批局所属的县公共资源交易中心、县财政局所属的县政府采购中心、县国土资源局所属的县土地交易中心的职责整合，重新设立县公共资源交易中心，对外加挂县政府采购中心牌子，为县政府直属公益一类正科级事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策，落实国家、省、市有关公共资源交易的法律法规规定，负责拟定县级公共资源交易现场工作细则。

（二）负责为进场交易的工程建设、政府采购、药械采购土地使用权和矿业权以及其它公共资源交易提供场所及相关服务。

（三）负责全县公共资源交易相关专业电子交易系统的建设运营和管理，与综合监管部门共建共享公共资源交易公共服务平台系统。负责做好省、市、县三级公共资源交易系统的互联和共享。

（四）负责为交易主体办理公共资源交易有关手续。

（五）负责各类进场交易项目的受理、程序审查和发布，向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

（六）提供进场交易项目评标专家抽取服务，受相关监督部订委托对评标专家进行现场考评。

（七）依据相关法律、法规、规定对开标、评标等公开交易现进行管理和服务，及时向相关监督部门及归口纪检监察部门报送在公共资源交易活动中发现的法违规行为。

（八）负责统一管理进场项目的档案资料，并按规定提供相关查询服务。

（九）负责依法依规组织实施政府采购、药械采购、土地使用权和矿业权等公共资源交易业务。

（十）运用信用评价结果，限制或禁止失信市场主体进场交易。

（十一）负责进场交易项目各类保证金收退工作。

（十二）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

县公共资源交易中心共设有7个内设机构。

（一）办公室。负责中心日常运转工作。负责组织协调行政和对外联络工作。负责会务、文秘、档案、保密、宣传、信访、安全、后勤、综合治理、政务公开等工作。

（二）财务股。负责中心资金运行、财务预算、资产管理会计核算和财务管理等工作。负责中心保证金管理工作。负责人事管理、劳动工资、教育培训、队伍建设、工会群团等工作。

（三）信息股。负责中心的信息化建设工作。负责建立和维护县级公共资源交易服务平台系统以及相关专业电子交易系统的建设和软硬件维护。负责建立和维护企业(诚信)库。负责中介机构抽取和建立大数据分析系统进行统计分析。负责向湖北省公共资源交易平台和市公共资源交易平台上传交易信息。

（四）受理发布股。负责工程建设、政府采购、药械采购土地使用权和矿业权等进场交易项目相关资料进行程序性审核后办理招标等交易登记手续，发布资格预审公告、采购公告、交易公告或招标公告。承担进场交易项目场地和时间安排、评标专家抽取服务、提供服务咨询等工作。负责交易公告、交易文件和各类建设用地再转让信息的发布。负责办理评标结果公示、中标结果公示、土地使用权和矿业权交易结果公示。

（五）文件编制股。接受采购人或出让人的委托，负责政府采购、药械采购、土地使用权和矿业权等进场交易项目招标、采购或出让等交易文件的编制，并就招标、采购或出让等交易文件内容合法合规性与相关监管部门进行沟通协调，负责将招标、采购文件向相关监管部门备案，负责处理招标、采购或出让等交易文件的答疑。

（六）交易组织股。负责组织实施政府采购、药械采购等交易项目的招标及非招标项目的开标评标、结果确认等后续工作。负责组织实施现场土地使用权和矿业权交易活动

（七）交易见证股。承担工程建设、政府采购、药械采购土地使用权和矿业权等进场交易项目的全过程见证及服务工作负责进场交易项目资料的收集整理与移交。受托对评标专家进行现场考评。及时向相关部门报告在交易活动中发现的违法违规行为。负责受理、处理交易过程一般失信行为的质疑、异议等工作。

根据机构编制方案核定,县公共资源交易中心共有机关事业编制19名。设主任1名、副主任2名;中层领导职数7名。

第二部分县公共资源交易中心2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开01表

编制单位：南漳县公共资源交易中心                                                              

金额单位：万元

      注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

　　　　　公开02表

编制单位：南漳县公共资源交易中心                                              　　  　　　　　　　　  金额单位：万元

　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

　　　公开03表

编制单位：南漳县公共资源交易中心                      　　　                                   

金额单位：万元

　　　注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                       　　　　　　　 　公开04表

编制单位：南漳县公共资源交易中心　　　　　　　　　                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            　　　 　　　　       　公开05表

编制单位：南漳县公共资源交易中心　　　　                                        　　　             

金额单位：万元

　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　公开06表

编制单位：南漳县公共资源交易中心   　                                                          

金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南漳县公共资源交心                                                                    金额单位：万元

　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　公开08表

编制单位：南漳县公共资源交易中心           　　　                                                     金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：南漳县公共资源交易中心                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 县公共资源交易中心2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收支决算总计331.86万元，较上年度增加62.27万元，增长23.1%，较年初预算数减少82.06万元，下降19.8%，主要原因一是本中心为2019年4月新成立单位，因工作需要，单位新增加人员，相应增加预算收入和支出；二是中心其他收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

 县公共资源交易中心2020年本年收入合计297.30万元，其中：财政拨款收入238.74万元，占收入总额的80.3%；其他收入58.56万元，占收入总额的19.7%。2020年度本年收入合计较上年度增长89.56万元，增长43.1%，较年初预算数413.92万元减少116.62万元，下降28%，主要原因中心其他收入及支出减少。

三、支出决算情况说明

 2020年度本年支出合计326.33万元，其中：基本支出326.33万元，占本年支出合计的100%；2020年无项目支出。

 2020年度本年支出合计较上年度234.99万元增加91.34万元，增长38%，较年初预算数413.92万元减少87.59万元，下降21.16%，主要原因其他收入及支出减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

 2020年度财政拨款收支决算总计238.74万元，较上年度208.89增加29.85万元，增长14.28%，较年初预算数179.39万元增加59.35万元，增长33%，主要原因是因工作需要，单位新增加人员，相应增加收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 2020年度财政拨款本年支出238.74万元，占本年支出合计的71.9%。与2019年度相比，财政拨款支出234.9万元增加3.84万元，增长1.6%，较年初预算数364.54万元减少125.8万元，下降34.5%。主要原因是其他收入及支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款本年支出326.33万元，主要用于以下方面：基本（类）支出326.33万元，占总支出的100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为179.39万元，支出决算为326.33万元，完成年初预算的81.9%。其中：一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为179.39万元，支出决算为326.33万元，完成年初预算的181.9%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革后人员增加，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

 2020年度财政拨款基本支出238.74万元，其中：人员经费236.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费2.44万元，主要包括：水费、邮电费、物业管理费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出13万元，预算数13.73万元，完成预算的94.68%，较上年度减少0.73万元，下降5.3%。主要原因：一是公车下账；二是压缩公务接待。

 具体支出如下：

 1.因公出国（境）费0万元。

 2020年度，本级无因公出国（境）。

 2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的100%，较上年度减少1.09万元，下降100%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年度减少1.09万元，下降100%。主要原因：2020年4月公车已按照要求下账。

 3.公务接待费10.61万元，预算数12.64万元，完成预算的83.9%，较上年度减少2.03万元，下降16%。主要原因：按规定压缩支出比例。

 2020年度，本级公务接待135批次、1190人次，主要用于公务接待。  

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

 2020年度无培训费支出。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

 2020年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

 2020年度机关运行经费支出2.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），预算数1.8万元，完成预算的135%，较上年度增加0.64万元，增长35%。主要原因：机构改革后，人员增加。具体支出如下：

 水费0.05万元、邮电费0.38万元、物业管理费2.01万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额11.55万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购服务支出6.42万元。2020年度政府采购决算数比2019年度20万减少8.45万元，增下降42.25%。主要原因2019年度机构改革新成立，因工作需要新购入较多办公设备及桌椅等固定资产。

十二、国有资产占用情况说明

 中心目前无公车。

 单位无价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金28.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。预算项目主要是为了保持交易服务工作正常运行，预算业务经费及评审劳务费。

 经组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位部门整体支出绩效评价情况良好。后附2020年度县公共资源交易中心部门整体绩效自评表。

附件：2020年度县公共资源交易中心部门整体支出绩效自评表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 本部门今年无在市级部门决算中反映的项目。

 县公共资源交易中心2020年度项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算100％。主要是为了保持交易服务工作正常运行，预算业务经费及评审劳务费。经核查，全年项目绩效完成情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况

 经部门绩效评价，本中心全年项目绩效完成情况良好。为进一步加强中心项目管理，结合绩效评价结果，中心继续加强项目规划、结合实际情况调整项目目标，不断完善项目分配办法和管理办法，至部门决算公开时，已将结果与预算安排相结合，从而优化本中心项目绩效评价。

 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时，已较好运用部门绩效评价结果，进一步提升了交易服务水平及服务质量。

第四部分  县公共资源交易中心2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

县公共资源交易中心2020年度无财政专项转移支付。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。