县公共资源交易中心2021年部门决算

目  录

第一部分县公共资源交易中心概况 

第二部分 县公共资源交易中心2021年度部门决算表

第三部分 县公共资源交易中心2021年度部门决算情况说明

第四部分 县公共资源交易中心2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

　　第六部分　附件

第一部分 县公共资源交易中心概况

一、部门职责

根据《南漳县机构改革方案》，南漳县公共资源交易中心由原县行政审批局所属的县公共资源交易中心、县财政局所属的县政府采购中心、县国土资源局所属的县土地交易中心的职责整合，重新设立县公共资源交易中心，对外加挂县政府采购中心牌子，为县政府直属公益一类正科级事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策，落实国家、省、市有关公共资源交易的法律法规规定，负责拟定县级公共资源交易现场工作细则。

（二）负责为进场交易的工程建设、政府采购、药械采购土地使用权和矿业权以及其它公共资源交易提供场所及相关服务。

（三）负责全县公共资源交易相关专业电子交易系统的建设运营和管理，与综合监管部门共建共享公共资源交易公共服务平台系统。负责做好省、市、县三级公共资源交易系统的互联和共享。

（四）负责为交易主体办理公共资源交易有关手续。

（五）负责各类进场交易项目的受理、程序审查和发布，向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

（六）提供进场交易项目评标专家抽取服务，受相关监督部订委托对评标专家进行现场考评。

（七）依据相关法律、法规、规定对开标、评标等公开交易现进行管理和服务，及时向相关监督部门及归口纪检监察部门报送在公共资源交易活动中发现的法违规行为。

（八）负责统一管理进场项目的档案资料，并按规定提供相关查询服务。

（九）负责依法依规组织实施政府采购、药械采购、土地使用权和矿业权等公共资源交易业务。

（十）运用信用评价结果，限制或禁止失信市场主体进场交易。

（十一）负责进场交易项目各类保证金收退工作。

（十二）完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置及人员情况

县公共资源交易中心共设有7个内设机构。

（一）办公室。负责中心日常运转工作。负责组织协调行政和对外联络工作。负责会务、文秘、档案、保密、宣传、信访、安全、后勤、综合治理、政务公开等工作。

（二）财务股。负责中心资金运行、财务预算、资产管理会计核算和财务管理等工作。负责中心保证金管理工作。负责人事管理、劳动工资、教育培训、队伍建设、工会群团等工作。

（三）信息股。负责中心的信息化建设工作。负责建立和维护县级公共资源交易服务平台系统以及相关专业电子交易系统的建设和软硬件维护。负责建立和维护企业(诚信)库。负责中介机构抽取和建立大数据分析系统进行统计分析。负责向湖北省公共资源交易平台和市公共资源交易平台上传交易信息。

（四）受理发布股。负责工程建设、政府采购、药械采购土地使用权和矿业权等进场交易项目相关资料进行程序性审核后办理招标等交易登记手续，发布资格预审公告、采购公告、交易公告或招标公告。承担进场交易项目场地和时间安排、评标专家抽取服务、提供服务咨询等工作。负责交易公告、交易文件和各类建设用地再转让信息的发布。负责办理评标结果公示、中标结果公示、土地使用权和矿业权交易结果公示。

（五）文件编制股。接受采购人或出让人的委托，负责政府采购、药械采购、土地使用权和矿业权等进场交易项目招标、采购或出让等交易文件的编制，并就招标、采购或出让等交易文件内容合法合规性与相关监管部门进行沟通协调，负责将招标、采购文件向相关监管部门备案，负责处理招标、采购或出让等交易文件的答疑。

（六）交易组织股。负责组织实施政府采购、药械采购等交易项目的招标及非招标项目的开标评标、结果确认等后续工作。负责组织实施现场土地使用权和矿业权交易活动

（七）交易见证股。承担工程建设、政府采购、药械采购土地使用权和矿业权等进场交易项目的全过程见证及服务工作负责进场交易项目资料的收集整理与移交。受托对评标专家进行现场考评。及时向相关部门报告在交易活动中发现的违法违规行为。负责受理、处理交易过程一般失信行为的质疑、异议等工作。

三、人员情况

根据机构编制方案核定,县公共资源交易中心共有机关事业编制19名。设主任1名、副主任2名;中层领导职数7名。

第二部分 县公共资源交易中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开01表

     编制单位：南漳县公共资源交易中心                                                              金额单位：万元

      注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

　　　　　公开02表

  编制单位：南漳县公共资源交易中心                                              　　  　　　　　　　　金额单位：万元

　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

　　　公开03表

 　 编制单位：南漳县公共资源交易中心                      　　　                                 金额单位：万元

　　　注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                       　　　　　　　 　公开04表

　编制单位：南漳县公共资源交易中心　　　　　　　　　                                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            　　　 　　　　　公开05表

　编制单位：南漳县公共资源交易中心　　　　                                        　　　 金额单位：万元

　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　公开06表

　 编制单位：南漳县公共资源交易中心   　                                                          金额单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

 编制单位：南漳县公共资源交易中心                                                                 金额单位：万元

　注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　公开08表

编制单位：南漳县公共资源交易中心           　　　                                                    金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南漳县公共资源交易中心 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分县公共资源交易中心2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收支总计均为526.03万元。与上年度增加194.17万元，增长58.5%。较年初预算数增加128.74万元，增长32.4%。与上年度相比，增长的主要原因有：一是因工作需要，单位新增加人员；二是办公楼修缮及配套项目建设，相应增加收入和支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计501.72万元，其中：财政拨款收入458.21万元，占本年收入合计的91.3%；其他收入43.51万元，占本年收入合计的8.7%。2021年度本年收入合计较上年度增加204.42万元，增长68.8%，较年初预算数增加104.42万元，增长26.3%。与上年度相比，增长的主要原因:一是因工作需要，单位新增加人员；二是办公楼修缮及配套项目建设，收入较上年有所增长。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计518.21万元，其中：基本支出304.13万元，占本年支出合计的58.7%；项目支出214.08万元，占本年支出合计的41.3%。2021年度本年支出合计较上年度增加191.88万元，增长58.8%，较年初预算数增加120.92万元，增长30.4%。与上年度相比，增长的主要原因:一是因工作需要，单位新增加人员；二是办公楼修缮及配套项目建设，支出较上年有所增长

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本年财政拨款收支总计均为458.21万元，较上年度增加219.47万元，增长91.9%。较年初预算数增加60.92万元，增长15.3%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是因工作需要，单位新增加人员；二是办公楼修缮及配套项目建设，相应增加收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出474.7万元，占本年支出合计的91.6%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加148.37万元，增长45.5%，较年初预算数增加77.41万元，增长19.5%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是因工作需要，单位新增加人员；二是办公楼修缮及配套项目建设，相应增加支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款本年支出518.21万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出304.13万元，占总支出的58.7%；2、特定目标（类）项目支出214.08万元，占总支出的41.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年财政拨款本年支出年初预算为397.29万元，支出决算为526.03万元，完成年初预算的132.4%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为397.29万元，支出决算为526.03万元，完成年初预算的132.4%。决算数大于预算数的主要原因是：一是因工作需要，单位新增加人员，导致决算数增长；二是办公楼修缮及配套项目建设，产生相应支出增加。

2、特定目标（类）项目支出（款）。年初预算为54.8万元，支出决算为214.08万元，完成年初预算的390.67%。决算数大于预算数的主要原因是：办公楼修缮及配套项目建设，产生相应支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年财政拨款基本支出260.57万元，较上年度增加21.83万元，增长9.1%，较年初预算数增加30.28万元，增长13.1%。主要原因是：因工作需要，单位新增加人员，相应支出增长。具体支出如下：

其中：人员经费224.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费34.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出9.04万元，预算数10.61万元，完成预算的85.2%，较上年度减少1.57万元，下降14.8%。主要原因是压缩三公经费开支。

具体支出如下：

1. 因公出国（境）费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元。

3. 公务接待费9.04万元，预算数10.61万元，完成预算的85.2%，较上年度减少1.57万元，下降14.8%。主要原因是压缩开支。

 2021年度，中心本级公务接待125批次、1004人次、人均90元，无下属单位。

（二）培训费支出情况说明。

 2021年度无培训费支出。

   （三）会议费支出情况说明。

2021年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出36.01万元，年初预算数96.5万元，比年初预算数减少60.49万元，下降62.7%。主要原因：压缩开支。具体支出如下：

办公费2.57万元、水费0.05万元、电费1.34万元、邮电费0.4万元、差旅费3.45万元、维修（护）费0.06万元、租赁费0.12万元、公务接待费9.04万元、工会经费3.65万元、其他交通费用12.77万元、其他商品和服务支出0.88万元、办公设备购置1.42万元、无形资产购置0.26万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度，本中心政府采购支出未纳入年度部门预算。

十二、国有资产占用情况说明

2021年度中心无公务用车。

单位无价值 50万元以上通用设备及100万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金221.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，主要是保持交易服务工作正常运行，主要包括年初预算数54.8万元及调整预算数167.1万元，执行数214.08万元，完成预算的96%。

附件：2021年度县公共资源交易中心整体部门自评表