部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县公共资源交易中心 > 法定主动公开内容 > 财政资金日期：2024-09-25 17:19 字体：[ 大 中 小 ] 关闭窗口
县公共资源交易中心2023年度部门决算
目 录
第一部分 县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 县公共资源交易中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 县公共资源交易中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（说明：目录页码自行编辑）
第一部分 县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
根据《南漳县机构改革方案》，南漳县公共资源交易中心由原县行政审批局所属的县公共资源交易中心、县财政局所属的县政府采购中心、县国土资源局所属的县土地交易中心的职责整合，重新设立县公共资源交易中心，对外加挂县政府采购中心牌子，为县政府直属公益一类正科级事业单位。其主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策，落实国家、省、市有关公共资源交易的法律法规规定，负责拟定县级公共资源交易现场工作细则。
（二）负责为进场交易的工程建设、政府采购、药械采购土地使用权和矿业权以及其它公共资源交易提供场所及相关服务。
（三）负责全县公共资源交易相关专业电子交易系统的建设运营和管理，与综合监管部门共建共享公共资源交易公共服务平台系统。负责做好省、市、县三级公共资源交易系统的互联和共享。
（四）负责为交易主体办理公共资源交易有关手续。
（五）负责各类进场交易项目的受理、程序审查和发布，向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。
（六）提供进场交易项目评标专家抽取服务，受相关监督部订委托对评标专家进行现场考评。
（七）依据相关法律、法规、规定对开标、评标等公开交易现进行管理和服务，及时向相关监督部门及归口纪检监察部门报送在公共资源交易活动中发现的法违规行为。
（八）负责统一管理进场项目的档案资料，并按规定提供相关查询服务。
（九）负责依法依规组织实施政府采购、药械采购、土地使用权和矿业权等公共资源交易业务。
（十）运用信用评价结果，限制或禁止失信市场主体进场交易。
（十一）负责进场交易项目各类保证金收退工作。
（十二）完成上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，县公共资源交易中心部门决算为实行独立核算的县公共资源交易中心本级决算，无下属二级预算单位。本中心共设有7个内设机构。
（一）办公室。负责中心日常运转工作。负责组织协调行政和对外联络工作。负责会务、文秘、档案、保密、宣传、信访、安全、后勤、综合治理、政务公开等工作。
（二）财务股。负责中心资金运行、财务预算、资产管理会计核算和财务管理等工作。负责中心保证金管理工作。负责人事管理、劳动工资、教育培训、队伍建设、工会群团等工作。
（三）信息股。负责中心的信息化建设工作。负责建立和维护县级公共资源交易服务平台系统以及相关专业电子交易系统的建设和软硬件维护。负责建立和维护企业(诚信)库。负责中介机构抽取和建立大数据分析系统进行统计分析。负责向湖北省公共资源交易平台和市公共资源交易平台上传交易信息。
（四）受理发布股。负责工程建设、政府采购、药械采购土地使用权和矿业权等进场交易项目相关资料进行程序性审核后办理招标等交易登记手续，发布资格预审公告、采购公告、交易公告或招标公告。承担进场交易项目场地和时间安排、评标专家抽取服务、提供服务咨询等工作。负责交易公告、交易文件和各类建设用地再转让信息的发布。负责办理评标结果公示、中标结果公示、土地使用权和矿业权交易结果公示。
（五）文件编制股。接受采购人或出让人的委托，负责政府采购、药械采购、土地使用权和矿业权等进场交易项目招标、采购或出让等交易文件的编制，并就招标、采购或出让等交易文件内容合法合规性与相关监管部门进行沟通协调，负责将招标、采购文件向相关监管部门备案，负责处理招标、采购或出让等交易文件的答疑。
（六）交易组织股。负责组织实施政府采购、药械采购等交易项目的招标及非招标项目的开标评标、结果确认等后续工作。负责组织实施现场土地使用权和矿业权交易活动
（七）交易见证股。承担工程建设、政府采购、药械采购土地使用权和矿业权等进场交易项目的全过程见证及服务工作负责进场交易项目资料的收集整理与移交。受托对评标专家进行现场考评。及时向相关部门报告在交易活动中发现的违法违规行为。负责受理、处理交易过程一般失信行为的质疑、异议等工作。
第二部分 2023年度部门决算
一、收入支出决算总表
部门：南漳县公共资源交易中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 401.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 401.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 401.67 | 本年支出合计 | 58 | 401.67 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 401.67 | 总计 | 62 | 401.67 |
二、收入决算表
部门：南漳县公共资源交易中心 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 401.67 | 401.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 401.67 | 401.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 401.67 | 401.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 401.67 | 401.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
一、支出决算表
部门：南漳县公共资源交易中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 401.67 | 334.87 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 401.67 | 334.87 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 401.67 | 334.87 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 401.67 | 334.87 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
二、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 401.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 401.67 | 401.67 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 401.67 | 本年支出合计 | 59 | 401.67 | 401.67 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 32 | 401.67 | 总计 | 64 | 401.67 | 401.67 | 0.00 | 0.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：南漳县公共资源交易中心 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 401.67 | 334.87 | 66.79 | |
201 | 一般公共服务支出 | 401.67 | 334.87 | 66.79 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 401.67 | 334.87 | 66.79 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 401.67 | 334.87 | 66.79 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 307.02 | 302 | 商品和服务支出 | 26.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 88.98 | 30201 | 办公费 | 0.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 90.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 28.78 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.15 | 30206 | 电费 | 0.72 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.81 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.21 | 30211 | 差旅费 | 1.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 26.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.84 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.92 | 30217 | 公务接待费 | 4.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.40 | ||||||
人员经费合计 | 308.20 | 公用经费合计 | 26.67 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：南漳县公共资源交易中心 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明：2023年度，本中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：南漳县公共资源交易中心 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
说明：2023年度，本中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：南漳县公共资源交易中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.04 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.63 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 401.67万元。与2022年度相比，收、支总计各增加18.36万元，增长 4.8 %，主要原因是：本年度因工作需要，增加工作人员。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 401.67 万元，与2022年度相比，收入合计增加 18.36 万元，增长 4.8%。其中：财政拨款收入 401.67 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 401.67 万元，与2022年度相比，支出合计增加 18.36万元，增长 4.8 %。其中：基本支出 334.87万元，占本年支出 83.37 %；项目支出 66.8 万元，占本年支出 16.63 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 401.67 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加 18.36 万元，增长 4.8 %。主要原因是：本年度因工作需要，增加工作人员。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 401.67万元，比2022年度决算数增加 18.36 万元。增加主要原因是：本年度因工作需要，增加工作人员。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出401.67万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.36 万元，增长4.8 %。主要原因是：本年度因工作需要，增加工作人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出401.67万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 334.87 万元，占 83.37 %。主要用于保障中心职工工资福利的人员经费支出和日常运转的商品和服务支出。
2.特定目标（类）项目支出66.79万元，占总支出的16.63% 。主要用于业务开展所需的项目支出。
3.教育支出（类） 0 万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 291.06万元，支出决算为 334.87 万元，完成年初预算的 115.1 %。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为307.02万元，支出决算为 334.87 万元，完成年初预算的 109.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因工作需要，单位新增加人员，导致决算数增长；二是兑现职工部分单列绩效奖金，相应增加收入和支出。
2.特定目标（类）项目支出（款）。年初预算为79.5万元，支出决算为66.79万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.87 万元，其中：
人员经费 307.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 27.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 51.2 %。较上年减少 3.41万元，下降 37.7 %。决算数小于预算数的主要原因是压减开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
3.公务接待费预算为 11 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 51.2%，较上年下降 37.7 %。其中：
无外宾接待支出。
国内公务接待支出 5.63万元，接待对象主要是意向投资企业及其他省、市业务交流单位，主要是开展招商引资及远程异地招投标业务交流工作。2023年共接待国内来访团组 70个， 650 人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
无
十一、政府采购支出说明
2023年度，本中心政府采购支出未纳入年度部门预算。
十二、国有资产占用情况说明
2023年度中心无公务用车。无价值 50万元以上通用设备及100万元以上的专用设备。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金79.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，主要是保持公共资源交易服务工作正常运行。
附件：2023年度县公共资源交易中心整体部门自评表
单位名称 | 南漳县公共资源交易中心 | |||||||
基本支出总额 | 334.87 | 项目支出总额 | 66.8 | |||||
预算执行情况（万元） | 401.67 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||
（20分） | （20分*执行率） | |||||||
部门整体支出总额 | 386.52 | 401.67 | 103.8% | 18 | ||||
年度目标1：（XX分） | 98分 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | 334.87 | 386.52 | 18 | |||
社会成本指标 | 个性指标 | 业务顺利开展 | 100% | 10 | ||||
生态环境成本 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评标次数 | >150次 | 180次 | 20 | |||
质量指标 | 业务开展 | 定性 | 合规 | 20 | ||||
时效指标 | ||||||||
效益指标 | 经济成本指标 | 成交率 | ≥98% | ≥98% | 20 | |||
社会效益指标 | 优化营商环境 | 100% | 100% | 5 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 100% | 100% | 5 | |||
…… | ||||||||
年度绩效目标2（XX分） | ||||||||
总分 | 98分 | |||||||
偏差大或 | ||||||||
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位部门整体支出绩效评价情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.5万元，执行数为66.8万元，完成预算84％。主要产出和效益：一是优化营商环境，减轻企业负担，为南漳市场主体和社会公众提供更便捷的交易信息服务，做好交易服务；二是配合全县完成重大项目、民生项目、创新项目及互联网+政务服务等。发现的问题及原因：因业务系统不断更新升级，对专业知识的培训力度不足，导致服务水平有待提升。下一步改进措施：加强业务培训力度，进一步提升交易服务水平，提高服务质量。
附件：《2023年度公共资源交易中心项目绩效自评表》
单位名称 | 南漳县公共资源交易中心 | |||||||
基本支出总额 | 334.87 | 项目支出总额 | 66.8 | |||||
预算执行情况（万元） | 401.67 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 | |||
（20分） | （20分*执行率） | |||||||
部门整体支出总额 | 386.52 | 401.67 | 103.8% | 18 | ||||
年度目标1：（XX分） | 98分 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | 334.87 | 386.52 | 18 | |||
社会成本指标 | 个性指标 | 业务顺利开展 | 100% | 10 | ||||
生态环境成本 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 评标次数 | >150次 | 180次 | 20 | |||
质量指标 | 业务开展 | 定性 | 合规 | 20 | ||||
时效指标 | ||||||||
效益指标 | 经济成本指标 | 成交率 | ≥98% | ≥98% | 20 | |||
社会效益指标 | 优化营商环境 | 100% | 100% | 5 | ||||
生态效益指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 100% | 100% | 5 | |||
…… | ||||||||
总分 | 98分 | |||||||
偏差大或 | ||||||||
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。
部门绩效评价结果拟应用情况。加强业务培训力度，进一步提升交易服务水平，提高服务质量。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本中心2023年度未涉及财政专项转移支付资金。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南漳县人民政府办公室主办
南漳县融媒体中心承办
地 址：湖北省襄阳市南漳县水镜大道301号
联系方式：0710-5231090（南漳县融媒体中心）
备案号：鄂ICP备10210313号-14 鄂公网安备：42062402000009
政府网站识别码：4206240011
本媒体所发布的内容受版权保护，未经南漳县融媒体中心许可，不得传播或转载全部或任何部分内容。本中心将依法追究侵权者法律责任。
