南漳县板桥镇城镇运行管理中心2023年度部门决算

目 录

第一部分  南漳县板桥镇城镇运行管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县板桥镇城镇运行管理中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  南漳县板桥镇城镇运行管理中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 南漳县板桥镇城镇运行管理中心概况

一、部门主要职责

（一）承担全镇城市运行智能化管理和发展规划的拟订，推进程镇运行管理平台建设，提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。

（二）承担城市运行管理应用系统和应急处置系统的建设和运行维护。

（三）承担全镇城市运行体征数据的实时归集、分析、治理和应用融合等工作，数据及时汇聚到县大数据中心。

（四）负责组织推进城市运行管理中智能感知场景的建设应 用工作。

（五）承担城市运行状态监测分析和预警预判，协调应急事件 联动处置和舆情管理工作，为镇委、镇政府提供决策参考，为全镇应急指挥、联勤联动、舆情管理、防灾减灾等提供跨部门、多层次、全天候的赋能和支撑。

（六）负责“高效处置一件事”的运行管理，指导协调网格化管理服务工作，承担城市运行事件的受理、分派、督办和考核评价工作。

（七）负责12345政府公共服务热线中城市运行类投诉工单的派发、督办、考核等工作。开展城市治理、城市风险等重大课题研究，组织开展城市治理和风险理论与实践研究。

（八）贯彻党和国家城镇运行管理方针政策，严格执行城镇运行管理制度，监督本镇范围内各单位的城镇运行管理活动。

（九）认真完成上级主管单位和镇党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，南漳县板桥镇城镇运行管理中心部门决算由实行独立核算的南漳县板桥镇城镇运行管理中心本级决算组成。

纳入南漳县板桥镇城镇运行管理中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.南漳县板桥镇城镇运行管理中心（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为52.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加52.25 万元，主要原因是本单位2023年新成立，上年无收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计52.25 万元，与2022年度相比，收入合计增加52.25 万元，主要原因是本单位2023年新成立，上年无收入。

其中：财政拨款收入52.25 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计52.25 万元，与2022年度相比，支出合计增加(减少) 52.25 万元，主要原因是本单位2023年新成立，上年无支出。

其中：基本支出52.25万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为52.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加52.25万元。主要原因是本单位2023年新成立，上年无收支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入52.25万元，比2022年度决算数增加52.25万元。增加主要原因是本单位2023年新成立，上年无收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位2023年新成立，上年无收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是本单位2023年新成立，上年无收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出52.25万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，主要原因是本单位2023年新成立，上年无支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出52.25万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出34.4万元，占65.84%。主要是用于发放工资及购买办公用品。

2.社会保障和就业支出（类）10.83万元，占20.73%。主要是用于缴纳社保。

3. 住房保障支出（类）7.02万元，占13.43%。主要是用于缴纳住房公积金。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.25万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的100%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.25万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出52.25万元，其中：

人员经费45.6万元，主要包括：基本工资11.05万元、津贴补贴16.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元、住房公积金7.03万元。

公用经费6.65万元，主要包括：办公费1.62万元、会议费0.62万元、培训费1.94万元、其他交通费用1.47万元、其他商品和服务支出1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位属于新成立单位，无“三公”经费预算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。主要原因是本单位属于新成立单位，无“三公”经费预算。

3.公务接待费支出决算为0万元。主要原因是本单位属于新成立单位，无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，南漳县板桥镇城镇运行管理中心无车辆及单位价值100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：根据农村综合改革和省市县有关文件精神，我单位积极转变工作作风，受到了广大群众的一致好评。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况：下一步将加强项目规划、绩效目标管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度板桥镇城镇运行管理中心整体绩效评价自评表或（报告）