板桥镇人民政府2025年单位预算

目录

第一部分板桥镇人民政府概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2025年部门预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　板桥镇人民政府2025年单位预算表和绩效目标表

第一部分　

板桥镇人民政府概况

1. 主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位机构

根据中共南漳县委机构的制委员会文件南机编〔2024〕18号关于调整板桥镇内设机构和直属事业单位机构编制事项的通知，板桥镇人民政府设立党委机构、人大机构、政府机构。设置5个内设机构，3个直属事业单位。三个内设机构是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务和平安建设办公室；三个直属事业单位是：板桥镇农业农村服务中心、板桥镇党群服务中心和板桥镇综合执法中心。核定编制为40人，纳入预算支出的总人数为97人，其中实际在职人数30人，自主择业4人，病退4人，退休人员42人，遗属补助对象人数17人。

三、部门预算单位构成

共板桥镇人民政府1个独立核算的预算单位。

第二部分

板桥镇人民政府2025年单位预算安排情况说明

1. 部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，板桥镇人民政府2025年部门预算的编制实行综合预算制度，即板桥镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。板桥镇人民政府2025年收支总预算845.13万元。预算收支比2024年的992.55万元减少147.42万元。主要原因是2024年因工作变动，调走7人，退休5人。

2. 单位预算收入情况说明

本单位2025年预算收入845.13万元，其中：财政拨款收入813.13万元，占比96.21%；其他收入32万元，占比3.79%。

3. 单位预算支出情况说明

本单位2025年预算支出845.13万元，其中：基本支出723.40万元，占比85.60%，项目支出121.73万元，占比14.40%。

4. 预算收支增减变化情况

本单位2025年预算收支845.13万元比2024年的992.55万元减少147.42万元。减少的主要原因是2024年因工作变动，调走7人，退休5人。

5. 财政拨款收支预算情况说明

本单位2025年财政拨款支出813.13万元，其中：基本支出691.40万元，占比85.03%，项目支出121.73万元，占比14.97%。

6. 一般公共预算支出情况说明

本单位2025年一般公共预算支出813.13万元（包括一般公共服务支出554.70万元、社会保障和就业支出152.57万元、卫生健康支出27.17、城乡社区支出13.64万元、农林水支出12万元、住房保障支出45.06万元、灾害防治及应急管理支出8万元等），其中：基本支出691.40万元，占比85.03%，项目支出121.73万元，占比14.97%。

7. 一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出691.40万元，其中人员经费613.97万元，占88.80%、公用经费77.43万元，占11.20%。

8. 政府性基金预算支出情况说明

无。

9. “三公”经费预算情况说明

本单位2025年“三公”经费预算30.00万元，其中公务接待费30.00万元，公车运行费用0万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置费及运行维护费0元。与2024年相比“三公”经费预算无增减变动情况。公务接待费方面，单位严格执行中央八项规定，厉行节约反对铺张浪费，尽可能地压缩不必要的开支。

10. 府采购预算安排情况说明

本单位无货物类、服务类政府采购。

11. 机关运行经费安排情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出813.13万元，其中人员经费613.97万元，公用经费77.43万元，项目支出121.73万元。

12. 国有资产占用情况说明

无。

13. 预算绩效情况说明

依据镇政府职能职责及相关文件精神，结合南漳财政实际科学、全面的设置了项目支出绩效目标，建立健全财务管理制度，严格支出审批程序，最大限度发挥资金的使用效益，完成各项镇政府工作和达到预期目标。

14. 政府债务情况说明

无。

第三部分

名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分

板桥镇人民政府2025年单位预算表和绩效目标表（板桥镇人民政府预算表在南漳县单位预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为单位项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）