2026年板桥镇党群服务中心预算

目录

第一部分板桥镇党群服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年板桥镇党群服务中心预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年板桥镇党群服务中心预算表和绩效目标表

第一部分　

板桥镇党群服务中心概况

1. 主要职责

（一）为区域内党组织和党员群众提供服务。负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作；

（二）协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交工作，配合做好退役军人思想政治、教育管理、心理疏导工作；

（三）开展退役军人政策宣传、培育树立退役军人先进典型；

（四）协助做好退役军人及其他优抚对象联络接待、信息采集、情况反映、帮扶援助、走访慰问、政策咨询宣传、具体优抚事物、悬挂光荣牌、立功报喜、节日慰问、学习交流等工作；

（五）指导村退役军人服务站开展工作;

（六）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构

根据中共南漳县委机构的制委员会文件南机编〔2024〕18号关于调整板桥镇内设机构和直属事业单位机构编制事项的通知，板桥镇党群服务中心无内设机构，核定事业编制数4名，实有在职人数4人，其他编外人员3人。

三、部门预算单位构成

共板桥镇党群服务中心1个独立核算的预算单位。

第二部分

板桥镇党群服务中心2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，板桥镇党群服务中心2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即板桥镇党群服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。板桥镇党群服务中心2026年收支总预算94.52万元。预算收支与2025年预算比较增加1.31万元，因为本单位是新成立单位，本年度严格按照县财政局预算要求，预算本年度人员、公用等经费支出。

二、部门预算收入情况说明

本单位2026年预算收入94.52万元，其中：财政拨款收入（含非税收入）91.16万元，占比96.45%，其他收入3.36万元，占比3.55%；上年结转0，占比0。

三、部门预算支出情况说明

本单位2026年预算支出，其中：基本支出60.52万元，占比64.03%，运转支出0，占比0，项目支出34万元，占比35.97%。

四、预算收支增减变化情况

本单位2026年预算收支94.52万元比2025年的93.21万元增加1.31万元，增加的主要原因是我单位人员工资、社会保障性缴费增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位财政拨款的收入和支出情况，其中：基本支出60.52万元，占比64.03%；运转支出0，占比0；项目支出34万元，占比35.97%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位2026年一般公共预算支出91.16万元（包括一般公共服务支出50.24万元、社会保障和就业支出33.62万元、卫生健康支出2.7万元、住房保障支出4.6万元），其中：基本支出57.16万元，占62.70%，项目支出34万元，占37.30%）

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出91.16万元，其中人员经费53.27万元、公用经费3.89万元；项目支出34万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

本单位2026年“三公”经费预算3.84万元，其中公务接待费3.84万元，公车运行费用0万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置费及运行维护费0元。与2025年相比“三公”经费预算无增减变动情况。

十、政府采购预算安排情况说明

本单位无货物类、服务类政府采购。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位2026年度事业运行经费预算91.16万元，其中其中基本支出中人员经费53.27万元、公用经费3.89万元；项目支出34万元。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

依据退役军人管理事务、人力资源和社会保障职能职责及相关文件精神，结合南漳财政实际科学、全面的设置了项目支出绩效目标，建立健全财务管理制度，严格支出审批程序，最大限度发挥资金的使用效益，完成各项退役军人服务保障和人力资源社会保障工作和达到预期目标。

十四、政府债务情况说明

无

第三部分

名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分

板桥镇党群服务中心2026年部门预算表和绩效目标表（板桥镇党群服务中心预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后，做为附件上传。绩效目标表附表为部门项目申报文本，单位选择主要项目进行公开上传）