2026年南漳县板桥镇预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年南漳县板桥镇预算表和绩效目标表

第一部分　

南漳县板桥镇概况

1. 主要职责

（一）板桥镇人民政府的主要工作职责：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）板桥镇财政所的主要工作职责：

1、负责组织和管理本镇财政收入和支出，编制执行本镇年度财政预算，监督本镇单位预算执行，编制财政决算; 财政转移支付和专项资金监督和管理。

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作。

3、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财镇管”会计核算工作。

4、负责本镇财政专项资金的管理。

5、协助镇村两级清收债权、化解债务。

6、负责对本镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保本镇国有资产安全和保值增值。

7、负责对农民负担进行监督管理。

8、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇范围内各单位的财务活动。

9、认真完成上级主管部门和镇党委、政府交办的其它事项。

（三）板桥镇党群服务中心工作职责：

1、负责党建服务工作，根据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作。

2、为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。

3、负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰 问、权益保障等工作。

（四）板桥镇农业农村服务中心工作职责：

1、承担新农村建设、乡村振兴、农业产业结构调整、产业化发展等服务工作。

2、承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、宣传、服务工作。

3、做好林业、水利、水保、防洪抗旱等服务工作。

4、承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作。

5、参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

二、部门机构

纳入板桥镇2026年本级预算支出保障管理的对象有：板桥镇人民政府、板桥镇财政所、板桥镇党群服务中心、板桥镇农业农村服务中心四个行政事业单位。承担板桥镇农技服务中心、板桥镇农机服务中心、板桥镇畜特服务中心、板桥镇水务服务中心、板桥镇文体服务中心、板桥镇广播服务中心、板桥镇计生服务中心，板桥镇城建服务中心等八大农村公益性服务中心和21个村、2个社区的政策性项目支出保障职责。

2. 部门预算单位构成

板桥镇2026年预算单位包括板桥镇人民政府、板桥镇财政所、板桥镇党群服务中心、板桥镇农业农村服务中心4个独立核算的预算单位。

第二部分

南漳县板桥镇2026年部门预算安排情况说明

1. 部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，板桥镇2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。板桥镇2026年收支总预算2060.07万元。预算收支比2025年的2518.33万元减少了457.63万元。原因是村社区工资及运转经费由县里统一发放。

2. 部门预算收入情况说明

本单位2026年预算收入2060.07万元，其中：财政拨款收入2007.91万元，占比97.47%；其他收入52.16万元，占比2.53%；无上年结转收入。

3. 部门预算支出情况说明

本单位2026年预算支出2060.07万元，其中：基本支出1129.08万元，占比54.8%；项目支出930.99万元，占比45.2%。

4. 预算收支增减变化情况（对比上年）

板桥镇2026年收支总预算2060.07万元。预算收支比2025年的2518.33万元减少了457.63万元。原因是村社区工资及运转经费由县里统一发放。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2026年财政拨款的预算收入2007.91万元，预算支出2004.91万元，年终结转结余3万元。其中：一般公共服务支出763.01万元，占比38%；社会保障和就业支出266.38万元，占比13.27%；卫生健康支出42.82万元，占比2.13%；城乡社区支出13.64万元，占比0.68%；农林水支出838.48万元，占比41.76%；住房保障支出72.58万元，占比3.61%；灾害防治及应急管理支出8万元，占比0.4%；年终结转3万元，占比0.15%。

6. 一般公共预算支出情况说明

本单位2026年一般公共预算支出合计2007.91万元，其中：基本支出1076.92万元，占比53.63%（其中人员经费支出977.06万元，公用经费支出99.86万元）；项目支出930.99万元，占比46.37%。

6. 一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出合计1076.92万元，其中：工资福利支出843.69万元，占比78.35%；商品和服务支出99.86万元，占比9.27%；对个人和家庭补助支出133.38万元，占比12.38%。

6. 政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年无政府性基金预算支出。

6. “三公”经费预算情况说明

本单位2026年三公经费预算支48.64万元。预算比2025年“三公”经费预算54.40万元减少5,76万元。原因是公务接待费方面，单位严格执行中央八项规定，厉行节约反对铺张浪费，尽可能地压缩不必要的开支。

6. 政府采购预算安排情况说明

本单位本年度无政府采购预算安排。

6. 机关运行经费安排情况说明

本单位2026年机关运行经费预算支出合计1076.92万元，其中：工资福利支出843.69万元，占比78.35%；商品和服务支出99.86万元，占比9.27%；对个人和家庭补助支出133.38万元，占比12.38%。

6. 国有资产占用情况说明

无。

6. 预算绩效情况说明

无。

6. 政府债务情况说明

无。

第三部分

名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分

南漳县板桥镇2026年部门预算表和绩效目标表