2026年板桥镇人民政府预算

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分　2026年部门预算情况说明　

一、2026年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026年板桥镇政府预算表和绩效目标表

第一部分　

板桥镇人民政府概况

1. 主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构

板桥镇人民政府为一级预算行政单位，核定编制为40人，2026年纳入预算支出的总人数为36人，其中在职在编人数29人，自主择业4人，病退3人，退休人员45人，遗属补助对象人数16人。

三、部门预算单位构成

共板桥镇人民政府1个独立核算的预算单位。

第二部分

板桥镇人民政府2026年部门预算安排情况说明

1. 部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，板桥镇人民政府2026年部门预算的编制实行综合预算制度，即本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。板桥镇人民政府2026年收支总预算822.18万元。预算收支比2025年的845.13万元减少22.95万元。主要原因是2026年因工作变动，在职在编人数减少。

2. 、部门预算收入情况说明

本单位本年度预算收入822.18万元，其中：财政拨款收入790.18万元，占比96.1%；其他收入32万元，占比3.9%；无上年结转资金。

3. 部门预算支出情况说明

本单位本年度预算支出822.18万元，其中：基本支出700.45万元，占比85.2%；项目支出121.73万元，占比14.8%。

4. 预算收支增减变化情况（对比上年）

本单位2026年预算收支822.18万元比2025年的845.13万元减少22.95万元。减少的主要原因是2026年因工作变动，在职在编人数减少。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位本年度财政拨款预算收入和支出790.18万元，其中：一般公共服务支出533.55万元，占比67.52%；社会保障和就业支出152.12万元，占比19.25%；卫生健康支出24.67万元，占比3.12%；城乡社区支出13.64万元，占比1.72%；农林水支出12万元，占比1.52%；住房保障支出43.2万元，占比5.46%；灾害防治及应急管理支出8万元，占比1.01%；国防支出3万元，占比0.4%。

6. 一般公共预算支出情况说明

本单位本年度一般公共预算支出合计790.18万元，其中：基本支出668.45万元，占比84.59%（其中人员经费支出372.88万元，公用经费支出75.57万元）；项目支出121.73万元，占比15.4%。

6. 一般公共预算基本支出情况说明

本单位本年度一般公共预算基本支出合计668.45万元，其中：工资福利支出498.03万元，占比74.5%；商品和服务支出75.57万元，占比11.3%；对个人和家庭补助支出94.85万元，占比14.2%。

6. 政府性基金预算支出情况说明

本单位本年度无政府性基金预算支出。

6. “三公”经费预算情况说明

本单位2026年“三公”经费预算30.00万元，其中公务接待费30.00万元，公车运行费用0万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置费及运行维护费0元。与2025年相比“三公”经费预算无增减变动情况。公务接待费方面，单位严格执行中央八项规定，厉行节约反对铺张浪费，尽可能地压缩不必要的开支。

6. 政府采购预算安排情况说明

本单位本年度无政府采购预算安排。

6. 机关运行经费安排情况说明

本单位本年度机关运行经费预算支出合计668.45万元，其中：工资福利支出498.03万元，占比74.5%；商品和服务支出75.57万元，占比11.3%；对个人和家庭补助支出94.85万元，占比14.2%。

6. 国有资产占用情况说明

无。

6. 预算绩效情况说明

无。

6. 政府债务情况说明

无。

第三部分

名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分

板桥镇人民政府2026年部门预算表和绩效目标表