城关镇人民政府2025年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分　2025年单位预算情况说明　

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　城关镇人民政府2025年单位预算表和绩效目标表

第一部分　

城关镇人民政府概况

一、主要职责

（1）负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表 联络等工作；承担政协委员联络工作。

（2）负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设；负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、党管武装、组织人事、机构编制、文明创建、村（居）务公开等工作；领导工会、共青团、妇联、科 协等群团工作；负责指导基层自治等工作。  

（3）负责统筹落实经济发展规划，产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入，负责 农业农村，推进乡村振兴，落实河湖长制，协助做好辖区内统计 调查、优化营商环境等工作。

（4）统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好垃圾和污水处理、村容村貌整治等工作。

（5）组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、养老、文化、体育、社会保障、社会救助、物业等管理和服务。

（6）承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解，做好辖区法治建设、平安创建、安全应急、社会治理、风险防控以及社会稳定等工作。配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

二、单位机构设置

城关镇人民政府设立党委机构、人大机构、政府机构。设置6个内设机构，3个直属事业单位。六个内设机构是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室；三个直属事业单位是：城关镇党群服务中心、城关镇综合执法中心和城关镇农业农村服务中心。

三、单位预算单位构成

城关镇人民政府独立预算。

第二部分

城关镇人民政府2025年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

城关镇人民政府2025年单位预算收入总计1086.71万元，其中财政拨款收入1023.71万元、其他收入63万元；支出包括：一般公共服务支出747.76万元、社会保障和就业支出247.36万元、卫生健康支出31.07万元、农林水支出3万元、住房保障支出52.51万元、国防支出5万元。城关镇人民政府2024年收支总预算1086.71万元。2025年预算收支比2024年增加49.83万元，原因是2025年部分行政干部薪资调整。

二、单位预算收入情况说明

2025年城关镇人民政府预算收入1086.71万元，其中一般公共预算拨款收入（含非税收入）1023.71万元，占94.20%；其他收入63万元，占比5.79%。

三、单位预算支出情况说明

2025年预算支出1086.71万元，其中基本支出963.02万元，占比88.61%；项目支出123.69万元，占11.38%。

四、预算收支增减变化情况

 2025年预算收支比2024年增加49.83万元，原因是2025年部分行政干部薪资调整。

五、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收入1023.71万元。其中，基本支出900.02万元，占比87.91%；项目支出123.69元，占比12.08%。

六、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1023.71万元。其中，一般公共服务支出684.76万元、国防支出5万元、社会保障和就业支出247.36万元、卫生健康支出31.07万元、农林水支出3万元、住房保障支出52.51万元。基本支出900.02万元，占比87.91%；项目支出123.69万元，占比12.08%。

七、一般公共预算基本支出情况说明 

一般公共预算基本支出900.02万元，人员经费812.71万元，占90.29%；公用经费87.31万元，占9.7%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费共计41.4万元左右，其中公务接待费37.8万元左右，公车购置及运行费为3.6万元，出国(出境)费为0元，2025“三公”经费比2024年“三公”经费减少26.7万元，原因是公务接待费减少。

十、政府采购预算安排情况说明

2025年城关镇人民政府采购预算16万元。其中，货物类政府采购预算16万元，主要用于集中采购办公设备、办公耗材等支出。比2024年预算增加1万元，原因是2024年需按要求开展安可替代。

十一、机关运行经费安排情况说明 

机关运行经费900.02万元。其中，人员经费812.71万元，占90.29%；公用经费87.31万元，占9.7%。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

我单位认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》、《南漳县人民政府关于推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和文件精神，认真开展了财政预算资金绩效评价工作积极推进预算绩效管理工作，切实抓好年度预算执行，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，增强年度预算执行工作责任，控制节约成本为目标，最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明 

无

第三部分

  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、上年结转和结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分

城关镇人民政府2025年单位预算表

城关镇人民政府项目绩效目标表